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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-02-29 09:34

你這個發(fā)票是2019年吧，這個，你之前19年做賬嗎，用哪里，要是銷售運費這個做借以前年度損益調(diào)整，貸應付賬款，借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整

?氣球 追問

2020-02-29 09:36

19年沒有入賬，他們現(xiàn)在才拿過來報銷，之前都不知道這些。入到2月份或者3月份的帳是不是一定要用以前年度損益。

maize老師 解答

2020-02-29 09:38

要是跨年費用是需要使用以前年度損益調(diào)整，不能影響本年利潤，建議是做2019年12月吧，這個金額不大吧，這個一般不大不需要更正之前季報 年報按新的申報

?氣球 追問

2020-02-29 09:46

金額有點大哦。差不多10－20萬

?氣球 追問

2020-02-29 09:47

如果要調(diào)到12月份，那我之前做的1－2月份都是錯的報表。

maize老師 解答

2020-02-29 09:48

這個調(diào)下年初數(shù)就可以這個，那就去變更下12月財務報表和企業(yè)所得稅申報表吧，

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你這個發(fā)票是2019年吧，這個，你之前19年做賬嗎，用哪里，要是銷售運費這個做借以前年度損益調(diào)整，貸應付賬款，借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
2020-02-29 09:34:12
你好 同學的具體問題是什么呢？
2019-11-12 15:43:46
你好！ 是公司租其他公司的車，報銷油費嗎？使用人是誰呢？
2022-01-07 01:26:46
你好，可以作為費用抵扣所得稅的
2017-02-20 14:08:35
要是不是員工墊付，那不需要填寫費用報銷單
2020-06-27 09:08:21
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