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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-02-29 09:34

你這個發(fā)票是2019年吧,這個,你之前19年做賬嗎,用哪里,要是銷售運費這個做借以前年度損益調(diào)整,貸應付賬款,借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整

?氣球 追問

2020-02-29 09:36

19年沒有入賬,他們現(xiàn)在才拿過來報銷,之前都不知道這些。入到2月份或者3月份的帳是不是一定要用以前年度損益。

maize老師 解答

2020-02-29 09:38

要是跨年費用是需要使用以前年度損益調(diào)整,不能影響本年利潤,建議是做2019年12月吧,這個金額不大吧,這個一般不大不需要更正之前季報 年報按新的申報

?氣球 追問

2020-02-29 09:46

金額有點大哦。差不多10-20萬

?氣球 追問

2020-02-29 09:47

如果要調(diào)到12月份,那我之前做的1-2月份都是錯的報表。

maize老師 解答

2020-02-29 09:48

這個調(diào)下年初數(shù)就可以這個,那就去變更下12月財務報表和企業(yè)所得稅申報表吧,

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你這個發(fā)票是2019年吧,這個,你之前19年做賬嗎,用哪里,要是銷售運費這個做借以前年度損益調(diào)整,貸應付賬款,借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
2020-02-29 09:34:12
你好 同學的具體問題是什么呢?
2019-11-12 15:43:46
你好! 是公司租其他公司的車,報銷油費嗎?使用人是誰呢?
2022-01-07 01:26:46
你好,可以作為費用抵扣所得稅的
2017-02-20 14:08:35
要是不是員工墊付,那不需要填寫費用報銷單
2020-06-27 09:08:21
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