楊 追問

2020-02-29 11:39

當(dāng)時(shí)是做的借：應(yīng)收賬款
                    貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
                   貸：應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅
最后那個(gè)應(yīng)交增值稅記入了營(yíng)業(yè)外收入
一月份也報(bào)稅了  但是沒交錢
這個(gè)月要怎么做的

辜老師 解答

2020-02-29 11:40

紅字發(fā)票，
借：應(yīng)收賬款   負(fù)數(shù)
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入   負(fù)數(shù)
貸：應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅  負(fù)數(shù)

楊 追問

2020-02-29 11:44

那去年的那個(gè)利潤(rùn)分配未分配 還用管嗎

辜老師 解答

2020-02-29 11:45

去年的，現(xiàn)在沖紅不用管的

楊 追問

2020-02-29 11:48

那是要匯算清繳的時(shí)候按實(shí)際的 那個(gè)開票數(shù) 報(bào)嗎  就是去掉紅沖的那兩張 剩下的全部票報(bào)

辜老師 解答

2020-02-29 11:49

匯算清繳，就是按去年的開票數(shù)申報(bào)的

楊 追問

2020-02-29 11:52

去年開票的數(shù) 包括今年紅沖的嗎

楊 追問

2020-02-29 11:53

還是說這個(gè)月開的紅字發(fā)票 沖今年的稅費(fèi)和 利潤(rùn)就行了

辜老師 解答

2020-02-29 12:02

這個(gè)月開的紅字發(fā)票 沖今年的稅費(fèi)和 利潤(rùn)就行

楊 追問

2020-02-29 12:09

好的 謝謝

辜老師 解答

2020-02-29 13:06

好的，客氣，幫到你就好