楊 追問

2020-02-29 11:39

當時是做的借：應(yīng)收賬款
                    貸：主營業(yè)務(wù)收入
                   貸：應(yīng)交稅費 增值稅
最后那個應(yīng)交增值稅記入了營業(yè)外收入
一月份也報稅了  但是沒交錢
這個月要怎么做的

辜老師 解答

2020-02-29 11:40

紅字發(fā)票，
借：應(yīng)收賬款   負數(shù)
貸：主營業(yè)務(wù)收入   負數(shù)
貸：應(yīng)交稅費 增值稅  負數(shù)

楊 追問

2020-02-29 11:44

那去年的那個利潤分配未分配 還用管嗎

辜老師 解答

2020-02-29 11:45

去年的，現(xiàn)在沖紅不用管的

楊 追問

2020-02-29 11:48

那是要匯算清繳的時候按實際的 那個開票數(shù) 報嗎  就是去掉紅沖的那兩張 剩下的全部票報

辜老師 解答

2020-02-29 11:49

匯算清繳，就是按去年的開票數(shù)申報的

楊 追問

2020-02-29 11:52

去年開票的數(shù) 包括今年紅沖的嗎

楊 追問

2020-02-29 11:53

還是說這個月開的紅字發(fā)票 沖今年的稅費和 利潤就行了

辜老師 解答

2020-02-29 12:02

這個月開的紅字發(fā)票 沖今年的稅費和 利潤就行

楊 追問

2020-02-29 12:09

好的 謝謝

辜老師 解答

2020-02-29 13:06

好的，客氣，幫到你就好