請問員工借款，在核算時直接從工資中扣除不發(fā)，但是之前掛了其他應(yīng)收款，請問怎么把其他應(yīng)收款沖平，分錄怎么做?

meizi老師

職稱：中級會計(jì)師

2020-02-29 17:46

你好發(fā)放工資分錄：借應(yīng)付職工薪酬-工資貸其他應(yīng)收款-某員工借款應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅其他應(yīng)收款-個人社保銀行存款。

晨曦追問

2020-02-29 17:49

老師，在核算工資表時就扣了，就是比如1000的工資，工資表上扣借款500，

meizi老師解答

2020-02-29 17:51

你好那你實(shí)際計(jì)提工資也是計(jì)提1000元你賬務(wù)上面要去扣除這個借款分錄就要這樣來做的。

晨曦追問

2020-02-29 17:54

計(jì)提時是借管理費(fèi)用-工資，貸應(yīng)付職工薪酬是嗎?

meizi老師解答

2020-02-29 17:54

嗯是的分錄是這樣來做的

晨曦追問

2020-02-29 17:55

借管理費(fèi)用-工資，貸應(yīng)付職工薪酬，其他應(yīng)收款是嗎

meizi老師解答

2020-02-29 17:56

你好借管理費(fèi)用-工資貸應(yīng)付職工薪酬-工資這個是計(jì)提分錄。不要去做其他應(yīng)收款。你發(fā)放工資才會扣借款

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