高婭莎 追問

2020-03-01 10:40

這個2019年的賬，然后我的財(cái)務(wù)經(jīng)理說我這個賬做錯了，直接影響到了利潤表，要我反結(jié)賬，問題是所有的憑證，年度報(bào)表都已經(jīng)裝訂了，我應(yīng)該怎么辦啊。意思這個做法是錯誤的，但是不影響報(bào)表是嗎？正確的應(yīng)該怎么做。

答疑蘇老師 解答

2020-03-01 10:43

你好 你這樣做影響了報(bào)表，因?yàn)楣芾碣M(fèi)用貸方利潤表取不到數(shù)。需要反結(jié)賬修改。

高婭莎 追問

2020-03-01 10:46

到底影響報(bào)表還是不影響，老師，一定要反結(jié)賬才行是嗎？

答疑蘇老師 解答

2020-03-01 10:47

你好 本來正常做分錄不影響報(bào)表的，但是你做的在貸方不能取數(shù)，所以就影響了。

高婭莎 追問

2020-03-01 10:49

意思我不反結(jié)賬，2020年也不好調(diào)整，2019年的利潤表會是哪里數(shù)據(jù)不對。

答疑蘇老師 解答

2020-03-01 10:50

你好  是的  你看下利潤表是不是管理費(fèi)用增加了一個金額。

高婭莎 追問

2020-03-01 11:08

增加了一個金額？

答疑蘇老師 解答

2020-03-01 11:46

你好  是的 管理費(fèi)用增加了一個金額。