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王晶老師

職稱： 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師

2020-03-01 13:01

你好，以前年度沒有做，這個沒法調(diào)出年初的余額的，只能現(xiàn)在開始鍵

溫婉的畫板 追問

2020-03-01 13:08

那怎么建，第一個月月末盤盈嗎？

王晶老師 解答

2020-03-01 13:09

恩恩。盤一下庫存里面的貨物做盤盈

溫婉的畫板 追問

2020-03-01 13:14

好的，像這種情況那盤盈怎么做分錄呢？

王晶老師 解答

2020-03-01 13:15

盤盈：
借：庫存商品
  貸：待處理財產(chǎn)損溢
落實(shí)后
借：待處理財產(chǎn)損溢
  貸：管理費(fèi)用

溫婉的畫板 追問

2020-03-01 17:30

如果不做待處理呢，做營業(yè)外收入行嗎？

王晶老師 解答

2020-03-01 17:48

做收入，一般不這樣做的

溫婉的畫板 追問

2020-03-01 17:51

我們主要是盤盈，畢竟待處理財產(chǎn)損益到最后還要再處理。。。這個怎么處理

溫婉的畫板 追問

2020-03-01 17:53

盤盈的原因也是因?yàn)闅v史沒做庫存的原因

王晶老師 解答

2020-03-01 18:42

這個貸處理最后轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用了嘛

王晶老師 解答

2020-03-01 18:42

這個貸處理最后轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用了嘛

溫婉的畫板 追問

2020-03-01 19:18

沒有，最后可以怎么轉(zhuǎn)呢？

王晶老師 解答

2020-03-01 20:25

轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用就可以了

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你好，以前年度沒有做，這個沒法調(diào)出年初的余額的，只能現(xiàn)在開始鍵
2020-03-01 13:01:39
你好，那你要做了分錄成為正數(shù)才可以的
2020-02-24 16:35:03
你們是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，還是用的企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則？應(yīng)收應(yīng)付不得隨意沖平啊。首先要列出應(yīng)收應(yīng)付清單，發(fā)給業(yè)務(wù)部門催收應(yīng)收款。至于應(yīng)付應(yīng)當(dāng)請示領(lǐng)導(dǎo)是否要付。如果應(yīng)收收不回要沖掉，也要請求領(lǐng)導(dǎo)。小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則直接做管理費(fèi)用或者資產(chǎn)減值損失。企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則還要通過壞賬準(zhǔn)備核銷。
2017-04-22 16:29:36
你好，同學(xué)。 你現(xiàn)在是用你給你的相關(guān)余額作為期初建賬處理，然后再查為什么會不一樣，后面用分錄調(diào)整不一樣的差額部分的
2020-05-31 16:01:06
你好，是不是結(jié)轉(zhuǎn)成本錯誤了，多結(jié)轉(zhuǎn)了成本導(dǎo)致期末余額負(fù)數(shù)
2019-05-14 09:20:16
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