漂亮的大俠 追問

2020-03-02 12:25

老師，怎么撤銷申報(bào)呢？憑證的話我應(yīng)該借什么貸什么？

meizi老師 解答

2020-03-02 12:27

你好 申報(bào)查詢里面去看看  找到當(dāng)期申報(bào)   右邊我記得有一個(gè)撤銷更正的按鈕 。你看看你們系統(tǒng)有沒？   你說的憑證是說繳納個(gè)稅的分錄還是發(fā)放工資扣個(gè)稅的分錄

漂亮的大俠 追問

2020-03-02 12:31

發(fā)放工資扣個(gè)稅的分錄

meizi老師 解答

2020-03-02 12:32

發(fā)放工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資貸銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅    借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸銀行存款

漂亮的大俠 追問

2020-03-02 12:40

老師，我說的憑證是我這次多少交了個(gè)稅，但是我2月憑證上個(gè)稅是37.12

漂亮的大俠 追問

2020-03-02 12:43

我2月憑證做了37.12，但是繳納個(gè)稅實(shí)際數(shù)字是35.99元，我需要修改憑證嗎？我如果按照您說的不修改個(gè)稅申報(bào)的數(shù)字，下個(gè)月申報(bào)的時(shí)候在加進(jìn)去，那我憑證還需要修改嗎？如果要修改我憑證應(yīng)該怎么寫？

meizi老師 解答

2020-03-02 12:44

你好 你實(shí)際繳納的是多少就做多少  借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 35.99貸銀行存款35.99 發(fā)放工資  借應(yīng)付職工薪酬-工資貸銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅35.99  其他應(yīng)付款-員工 37.12-35.99   下次退給員工就行了