嗨 追問

2016-05-02 23:00

銀行已付款了，只是原來做管理費用，后來發(fā)現(xiàn)幫代墊的，今年代墊扣繳沖多計管理費用

曉海老師 解答

2016-05-02 21:57

你好！沖減多計提的水電費通過以前年度損益調(diào)整科目來調(diào)整，計提分錄你怎么做的？原分錄紅數(shù)就可以只是管理費用-水電費改成以前年度損益調(diào)整就可以

曉海老師 解答

2016-05-02 22:58

銀行未付款就做賬了？有銀行回單嗎？如果是就 借：以前年度損益調(diào)整
貸：銀行存款

曉海老師 解答

2016-05-02 23:03

你好！那要借：以前年度損益調(diào)整  貸：其他應(yīng)收款  都是紅數(shù)或作反方向藍數(shù)