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送心意

曉海老師

職稱會計中級職稱

2016-05-02 22:02

借:管理費用-水電費
       貸:銀行存款
跨年調(diào)整銀行存款?

追問

2016-05-02 23:00

銀行已付款了,只是原來做管理費用,后來發(fā)現(xiàn)幫代墊的,今年代墊扣繳沖多計管理費用

曉海老師 解答

2016-05-02 21:57

你好!沖減多計提的水電費通過以前年度損益調(diào)整科目來調(diào)整,計提分錄你怎么做的?原分錄紅數(shù)就可以只是管理費用-水電費改成以前年度損益調(diào)整就可以

曉海老師 解答

2016-05-02 22:58

銀行未付款就做賬了?有銀行回單嗎?如果是就 借:以前年度損益調(diào)整
貸:銀行存款

曉海老師 解答

2016-05-02 23:03

你好!那要借:以前年度損益調(diào)整  貸:其他應(yīng)收款  都是紅數(shù)或作反方向藍數(shù)

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你好!沖減多計提的水電費通過以前年度損益調(diào)整科目來調(diào)整,計提分錄你怎么做的?原分錄紅數(shù)就可以只是管理費用-水電費改成以前年度損益調(diào)整就可以
2016-05-02 21:57:32
借;銀行存款1000 其他應(yīng)付款 5000 貸;其他應(yīng)收款6000
2016-03-04 13:58:05
借;銀行存款等科目 貸;管理費用
2017-08-02 17:09:00
您好,是繳納的當(dāng)月的水電費的話,可以這么做分錄
2019-03-13 14:26:04
借;相關(guān)科目 貸;以前年度損益調(diào)整
2016-05-03 07:52:35
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