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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-03-03 10:03

上面沒有列舉的 需要納稅調(diào)增就需要填寫這個，例如沒有發(fā)票的支出，

ゞ Sugar ° 追問

2020-03-03 10:03

老師，補助收入和利息支出需要調(diào)嗎

maize老師 解答

2020-03-03 10:05

補助收入這個是算收入了，利息支出有發(fā)票這個可以不用，

ゞ Sugar ° 追問

2020-03-03 10:06

謝謝老師

maize老師 解答

2020-03-03 10:11

  18.第18行“（六）利息支出”：第1列“賬載金額”填報納稅人向非金融企業(yè)借款，會計核算計入當(dāng)期損益的利息支出的金額。發(fā)行永續(xù)債的利息支出不在本行填報。第2列“稅收金額”填報按照稅收規(guī)定允許稅前扣除的利息支出的金額。若第1列≥第2列，第3列“調(diào)增金額”填報第1-2列金額。若第1列＜第2列，第4列“調(diào)減金額”填報第1-2列金額的絕對值。非金融機構(gòu)借款這個不能超過銀行同期同類貸款利率這個是可以稅前扣除的，

ゞ Sugar ° 追問

2020-03-03 10:19

老師，比如有一張運費發(fā)票2月份開的上年度的，上面沒有備注年度，在2月份入賬了，納稅調(diào)整的時候作為上年度費用調(diào)增呢還是作為本年度費用扣除

maize老師 解答

2020-03-03 10:21

你這個2019年做賬嗎，沒有那就做2020年上面，不調(diào)2019年，這個不做2019年賬上不建議調(diào)2019年

ゞ Sugar ° 追問

2020-03-03 10:23

明白，謝謝老師

maize老師 解答

2020-03-03 10:26

好的額，我先回復(fù)別的學(xué)員了

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相關(guān)問題討論
填寫到納稅調(diào)整明細(xì)表“資產(chǎn)類調(diào)整項目”--其他
2019-04-18 15:28:10
上面沒有列舉的 需要納稅調(diào)增就需要填寫這個，例如沒有發(fā)票的支出，
2020-03-03 10:03:08
就是會計根據(jù)稅法要求進項納稅調(diào)整
2016-06-24 09:50:55
是的
2016-05-10 18:35:36
這個是其他”：填報其他因會計處理與稅收規(guī)定有差異需納稅調(diào)整的扣除類項目金額，企業(yè)將貨物、資產(chǎn)、勞務(wù)用于捐贈、廣告等用途時，進行視同銷售納稅調(diào)整后，對應(yīng)支出的會計處理與稅收規(guī)定有差異需納稅調(diào)整的金額填報在本行。若第1列≥第2列，第3列“調(diào)增金額”填報第1-2列金額。若第1列＜第2列，第4列“調(diào)減金額”填報第1-2列金額的絕對值。 通俗來說就是不屬于前面明確列的調(diào)整項目，但又需要調(diào)整的內(nèi)容 這個需要問調(diào)整的人調(diào)整的什么，自己做個登記備查
2020-05-20 14:45:02
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