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方老師

職稱： 中級會計師、注冊稅務師

2020-03-03 10:28

納稅人跨地區(qū)提供建筑服務、銷售和出租不動產(chǎn)的，應在建筑服務發(fā)生地、不動產(chǎn)所在地預繳增值稅時，以預繳增值稅稅額為依據(jù)，并按預繳增值稅所在地的城市維護建設稅適用稅率和教育費附加征收率就地計算繳納城市維護建設稅和教育費附加。預繳增值稅的納稅人在其機構所在地申報繳納增值稅時，以其實際繳納的增值稅稅額為計稅依據(jù)，并按機構所在地的城市維護建設稅適用稅率和教育費附加征收率就地計算繳納城市維護建設稅和教育費附加。
附加稅是按實際繳納的增值稅和消費稅計算的，機構所在地按實際繳納的增值稅金額計算繳納就可以。
如果附加稅稅率不一致，如機構所在地稅率高于預交地，不用補繳差額。

瀟琳 追問

2020-03-03 10:31

那印花稅和水利基金呢？

瀟琳 追問

2020-03-03 10:48

就是說除了增值稅可以抵用，其他稅交了就是交了，可以這樣理解嗎老師？

方老師 解答

2020-03-03 11:05

是的其他印花，水利基金直接記入當期損益就可以。

瀟琳 追問

2020-03-03 12:29

還有老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人是不是不用插稅盤了？

方老師 解答

2020-03-03 13:33

你是指在這個特殊疫情時期“非接觸式”辦稅嗎

瀟琳 追問

2020-03-03 14:03

不是的，以前不是要插盤報稅清卡嗎？現(xiàn)在是不是不用插盤自動清卡？

方老師 解答

2020-03-03 14:59

現(xiàn)在也需要的，插盤登陸開票系統(tǒng)自動清卡。

方老師 解答

2020-03-03 15:03

你也可以參考下操作圖示。

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納稅人跨地區(qū)提供建筑服務、銷售和出租不動產(chǎn)的，應在建筑服務發(fā)生地、不動產(chǎn)所在地預繳增值稅時，以預繳增值稅稅額為依據(jù)，并按預繳增值稅所在地的城市維護建設稅適用稅率和教育費附加征收率就地計算繳納城市維護建設稅和教育費附加。預繳增值稅的納稅人在其機構所在地申報繳納增值稅時，以其實際繳納的增值稅稅額為計稅依據(jù)，并按機構所在地的城市維護建設稅適用稅率和教育費附加征收率就地計算繳納城市維護建設稅和教育費附加。 附加稅是按實際繳納的增值稅和消費稅計算的，機構所在地按實際繳納的增值稅金額計算繳納就可以。 如果附加稅稅率不一致，如機構所在地稅率高于預交地，不用補繳差額。
2020-03-03 10:28:56
你好，可以下個月繼續(xù)抵扣的，沒有期限
2019-01-29 10:51:41
你好，可以抵扣的，如果是多交了。
2020-12-03 19:33:09
你好? ? 印花稅一般是地方繳納的。 不能在機構地抵減的。? ? 最終看你們地方是不是這樣??
2021-07-13 14:17:43
您好，這個是對的哈，您好
2022-07-07 11:37:51
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