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送心意

bamboo老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-03-03 12:12

您好
上年賬務(wù)處理完畢后 要結(jié)轉(zhuǎn)到下年 做年度建賬

鹿山歲 追問(wèn)

2020-03-03 12:14

怎么結(jié)轉(zhuǎn)呀? 像每個(gè)月那樣結(jié)轉(zhuǎn)嗎? 新年需要重新建賬嗎

bamboo老師 解答

2020-03-03 12:16

先正常做個(gè)月結(jié) 然后年末結(jié)轉(zhuǎn) 結(jié)轉(zhuǎn)下年

鹿山歲 追問(wèn)

2020-03-03 13:53

年末怎么結(jié)轉(zhuǎn)呀? 那結(jié)轉(zhuǎn)之后就要重新建賬嗎

bamboo老師 解答

2020-03-03 13:54

結(jié)轉(zhuǎn)就自動(dòng)到下年了
軟件不一樣 結(jié)轉(zhuǎn)方式不一樣 可以咨詢(xún)下您的軟件供應(yīng)商

鹿山歲 追問(wèn)

2020-03-03 13:56

好的 那2020年是要重新建賬嗎?還是可以在之前的基礎(chǔ)上建賬

bamboo老師 解答

2020-03-03 14:04

接著去年12月的做期初余額 然后繼續(xù)做

鹿山歲 追問(wèn)

2020-03-03 14:05

不要重新建立賬套 不用像剛剛開(kāi)始做賬那樣吧?

bamboo老師 解答

2020-03-03 14:10

不用重新建立賬套 不用像剛剛開(kāi)始做賬那樣

鹿山歲 追問(wèn)

2020-03-03 14:12

好的 謝謝老師

bamboo老師 解答

2020-03-03 14:12

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

鹿山歲 追問(wèn)

2020-03-03 14:14

對(duì)了 還有一個(gè)問(wèn)題,老師,一般納稅人,應(yīng)交稅費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)以及銷(xiāo)項(xiàng)都還有余額怎么處理的呢?

bamboo老師 解答

2020-03-03 14:15

請(qǐng)問(wèn)是年末還是月末

鹿山歲 追問(wèn)

2020-03-03 14:38

年末

bamboo老師 解答

2020-03-03 14:39

那要把增值稅下三級(jí)科目結(jié)平
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷(xiāo)項(xiàng)稅額
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅等

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同學(xué),結(jié)轉(zhuǎn)損益是最后一步
2022-03-07 10:09:28
你好,用友T3跨年度賬務(wù)處理按以下步驟進(jìn)行: 1、在上一年賬套中,將所有憑證都記賬、結(jié)賬; 2、以賬套主管身份進(jìn)入系統(tǒng)管理(需注意是賬套主管,不是系統(tǒng)管理員) 3、點(diǎn)擊年度賬-建立,完成新年度賬套建立,
2022-03-02 20:24:19
您好 上年賬務(wù)處理完畢后 要結(jié)轉(zhuǎn)到下年 做年度建賬
2020-03-03 12:12:17
那這個(gè)月一起結(jié)轉(zhuǎn)
2017-04-12 12:59:00
您好 選擇期間損益轉(zhuǎn)賬就好了 自定義是自己選擇 期間損益是系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn) 匯兌是匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)
2021-09-12 09:14:12
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