鹿山歲 追問

2020-03-03 12:14

怎么結(jié)轉(zhuǎn)呀？ 像每個月那樣結(jié)轉(zhuǎn)嗎？ 新年需要重新建賬嗎

bamboo老師 解答

2020-03-03 12:16

先正常做個月結(jié) 然后年末結(jié)轉(zhuǎn) 結(jié)轉(zhuǎn)下年

鹿山歲 追問

2020-03-03 13:53

年末怎么結(jié)轉(zhuǎn)呀？ 那結(jié)轉(zhuǎn)之后就要重新建賬嗎

bamboo老師 解答

2020-03-03 13:54

結(jié)轉(zhuǎn)就自動到下年了
軟件不一樣 結(jié)轉(zhuǎn)方式不一樣 可以咨詢下您的軟件供應(yīng)商

鹿山歲 追問

2020-03-03 13:56

好的 那2020年是要重新建賬嗎？還是可以在之前的基礎(chǔ)上建賬

bamboo老師 解答

2020-03-03 14:04

接著去年12月的做期初余額 然后繼續(xù)做

鹿山歲 追問

2020-03-03 14:05

不要重新建立賬套 不用像剛剛開始做賬那樣吧？

bamboo老師 解答

2020-03-03 14:10

不用重新建立賬套 不用像剛剛開始做賬那樣

鹿山歲 追問

2020-03-03 14:12

好的 謝謝老師

bamboo老師 解答

2020-03-03 14:12

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

鹿山歲 追問

2020-03-03 14:14

對了 還有一個問題，老師，一般納稅人，應(yīng)交稅費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)以及銷項(xiàng)都還有余額怎么處理的呢？

bamboo老師 解答

2020-03-03 14:15

請問是年末還是月末

鹿山歲 追問

2020-03-03 14:38

年末

bamboo老師 解答

2020-03-03 14:39

那要把增值稅下三級科目結(jié)平
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅等