下午茶 追問

2020-03-03 15:46

問題是現(xiàn)在是負金額，我只是想做個不影響別的項目的分錄調整一下讓余額成為正數(shù)，用個什么科目調整好呢？

玲老師 解答

2020-03-03 15:51

哪個科目是負金額了？

下午茶 追問

2020-03-03 15:56

現(xiàn)金

下午茶 追問

2020-03-03 16:10

老師，沒有答案嗎？

玲老師 解答

2020-03-03 16:11

現(xiàn)金不允許出現(xiàn)負數(shù)，你要找到出現(xiàn)負數(shù)的原因，然后才能調整

下午茶 追問

2020-03-03 16:12

前面我說可啊，因為銀行沒有營業(yè)導致現(xiàn)金沒能提

下午茶 追問

2020-03-03 16:13

現(xiàn)在就是要現(xiàn)金成為正數(shù)，又不影響正常入賬的科目怎么做分錄呢

下午茶 追問

2020-03-03 16:18

老師？

玲老師 解答

2020-03-03 16:41

因為銀行沒有營業(yè)導致現(xiàn)金沒能提  沒有提也不能是負數(shù) ，最多是現(xiàn)金沒有 是0  這不是原因 ，

下午茶 追問

2020-03-03 16:43

那怎么做分錄調整呢

下午茶 追問

2020-03-03 16:43

老師您明白我的問題嗎？

下午茶 追問

2020-03-03 16:44

現(xiàn)在不是原因的事，只是想做一個什么樣的分錄調整一下

玲老師 解答

2020-03-03 17:02

你好，要知道原因才能寫分錄 ，分錄 好寫 不知道原因是寫不出來的。 因為現(xiàn)金是不可能出現(xiàn)負數(shù)的 ，是賬上做錯了還是你沒有現(xiàn)金就做現(xiàn)金支出的分錄了，

下午茶 追問

2020-03-03 18:25

老師，賬上沒有做錯，是現(xiàn)金先預支了，然后取現(xiàn)金沒取出來

玲老師 解答

2020-03-03 18:33

那你就先補一筆提現(xiàn)的分錄 ，再做支出現(xiàn)金的分錄 ，借現(xiàn)金貸銀行

下午茶 追問

2020-03-03 18:35

銀行沒有出現(xiàn)金呀

下午茶 追問

2020-03-03 18:39

麻煩老師了，我自己調整一下吧，謝謝

玲老師 解答

2020-03-03 19:02

你好，那你這個賬就不對了，你找一下現(xiàn)金付數(shù)的原因，再調整。