〖菱〗 追問(wèn)

2020-03-03 19:02

難道一直掛著嗎？這部分是去年的，不會(huì)開(kāi)票過(guò)來(lái)了，這部分是供應(yīng)商送的

〖菱〗 追問(wèn)

2020-03-03 19:02

這個(gè)數(shù)量跟發(fā)票對(duì)不上有關(guān)系嗎？

〖菱〗 追問(wèn)

2020-03-03 19:04

發(fā)票老早開(kāi)過(guò)來(lái)，已經(jīng)沖紅了，后面一些送的暫估數(shù)量還有金額，掛著，以后這家也沒(méi)有業(yè)務(wù)往來(lái)了，這部分暫估數(shù)量還有金額我怎么處理

玲老師 解答

2020-03-03 19:07

如果你實(shí)際估的，商品已經(jīng)收到了，只是沒(méi)有發(fā)票就正常入庫(kù)，沒(méi)有發(fā)票的匯算清繳時(shí)做納稅調(diào)整調(diào)增應(yīng)納稅所得額交企業(yè)所得稅就可以了

〖菱〗 追問(wèn)

2020-03-03 19:09

？

〖菱〗 追問(wèn)

2020-03-03 19:10

還有其他方法嗎

〖菱〗 追問(wèn)

2020-03-03 19:11

我賬怎么做

玲老師 解答

2020-03-03 19:26

沒(méi)有其他方法，賬上是如果你實(shí)際估的，商品已經(jīng)收到了，只是沒(méi)有發(fā)票就正常入庫(kù)，沒(méi)有發(fā)票的匯算清繳時(shí)做納稅調(diào)整調(diào)增應(yīng)納稅所得額交企業(yè)所得稅就可以了

〖菱〗 追問(wèn)

2020-03-03 19:49

我不能把金額直接沖銷嗎？降低單價(jià)？

〖菱〗 追問(wèn)

2020-03-03 19:59

原材料是我們自己生產(chǎn)領(lǐng)用，不是直接賣掉

玲老師 解答

2020-03-03 20:17

你好，你實(shí)際收到商品了咋沖掉，沒(méi)收到貨你是可以把多估的紅沖了  這看你實(shí)際情況

〖菱〗 追問(wèn)

2020-03-03 22:31

就是金額沖掉，入庫(kù)數(shù)量金額為0

〖菱〗 追問(wèn)

2020-03-03 22:32

這樣不行嗎

玲老師 解答

2020-03-03 22:54

你好，這個(gè)要按實(shí)際 ，你你庫(kù)存多估了，就是數(shù)量和金額一起沖的才對(duì)

〖菱〗 追問(wèn)

2020-03-03 23:04

那我平時(shí)按實(shí)際入庫(kù)，供應(yīng)商多送了我怎么沖賬，如果按發(fā)票就是訂單數(shù)量，但是有時(shí)候供應(yīng)商會(huì)多送一點(diǎn)

〖菱〗 追問(wèn)

2020-03-03 23:04

還是按發(fā)票數(shù)量入賬，如果按發(fā)票那我實(shí)際數(shù)量就大于賬面

〖菱〗 追問(wèn)

2020-03-03 23:08

所以以后有這種多送的，我都要匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)整？

玲老師 解答

2020-03-04 07:00

多送的按收到貨數(shù)量正常入賬，有發(fā)票的匯算清繳不用調(diào)整。

〖菱〗 追問(wèn)

2020-03-04 07:26

比如我入庫(kù)數(shù)量是110,發(fā)票按訂單開(kāi)來(lái)是100個(gè)，還有10暫估我該怎么沖暫估，是按發(fā)票價(jià)款沖，還是做營(yíng)業(yè)外收入

玲老師 解答

2020-03-04 07:37

你實(shí)際收到110就按110入庫(kù)，這十個(gè)沒(méi)有發(fā)票的，你如果銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本不能在稅前扣除，你收到貨時(shí)你就直接寄庫(kù)存商品貸，營(yíng)業(yè)外收入就可以

〖菱〗 追問(wèn)

2020-03-04 08:03

原材料我們不是直接賣掉的，我們是領(lǐng)用生產(chǎn)成品

玲老師 解答

2020-03-04 08:05

這個(gè)沒(méi)有發(fā)票的也不能稅前扣除，

〖菱〗 追問(wèn)

2020-03-04 08:06

暫估的時(shí)候我是不含稅的

玲老師 解答

2020-03-04 08:07

你好，就按這個(gè)原材料的實(shí)際價(jià) 入賬就可以，調(diào)整時(shí)也按這個(gè)價(jià)格調(diào)整

〖菱〗 追問(wèn)

2020-03-04 08:08

所以我最開(kāi)始問(wèn)多暫估金額能不能價(jià)格直接沖掉，薄攤單價(jià)，數(shù)量還是按實(shí)際，金額按發(fā)票，就是數(shù)量又跟發(fā)票對(duì)不上有沒(méi)有關(guān)系

玲老師 解答

2020-03-04 08:14

你好，你如果 是商品和贈(zèng)品開(kāi)在一張發(fā)票上的，就是按實(shí)際數(shù)量 入賬 ，按發(fā)票上的金額入賬。看你發(fā)票是咋開(kāi)的

玲老師 解答

2020-03-04 08:16

開(kāi)在一張發(fā)票上就是金額不變， 數(shù)量變多 ，正常按發(fā)票入賬