寒冷的紫菜 追問

2020-03-04 10:23

為什么貸其他應(yīng)收款？當(dāng)時(shí)做的計(jì)提是借：應(yīng)付職工薪酬個(gè)人部分，貸：三險(xiǎn)一金個(gè)人部分，我是不是得沖減？

meizi老師 解答

2020-03-04 10:25

你好  因?yàn)槟阒袄U納個(gè)人社保的時(shí)候  應(yīng)該是掛其他應(yīng)收款-個(gè)人部分社保      繳納 做借應(yīng)付職工薪酬-單位部分社保 其他應(yīng)收款-個(gè)人部分社保 貸銀行存款     現(xiàn)在扣除就要沖借方其他應(yīng)收款-個(gè)人社保

寒冷的紫菜 追問

2020-03-04 10:31

這個(gè)沒法直接沖減個(gè)人社保，讓選明細(xì)我是按當(dāng)時(shí)付款時(shí)的每項(xiàng)明細(xì)沖減嗎？

meizi老師 解答

2020-03-04 10:32

你好  你之前的分錄就不對(duì) 。  個(gè)人部分是不會(huì)走應(yīng)付職工薪酬科目去做的。 直接掛其他應(yīng)收款。 你要改之前的分錄  改了再做正確的

寒冷的紫菜 追問

2020-03-04 10:39

謝謝

meizi老師 解答

2020-03-04 10:39

好的 。你先去修改你之前分錄。 之前分錄 個(gè)人部分社保分錄 不對(duì)的；