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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2020-03-04 11:48

您好!你直接借應(yīng)付賬款 貸銀行存款就好了
之前付錯的,出入都不用做

瀟灑的唇膏 追問

2020-03-04 11:49

如果是收款也是一樣的嗎

宋生老師 解答

2020-03-04 11:51

你好!是的。只看實際收到的部分

瀟灑的唇膏 追問

2020-03-04 11:52

還有個問題就是一般納稅人發(fā)生業(yè)務(wù)怎么做賬呢?主要想知道增值稅這塊

宋生老師 解答

2020-03-04 11:54

您好!這個要有具體業(yè)務(wù)才能確定分錄啊。

瀟灑的唇膏 追問

2020-03-04 14:02

如果是銷售貨物

宋生老師 解答

2020-03-04 14:03

你好!借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額

瀟灑的唇膏 追問

2020-03-04 14:04

結(jié)轉(zhuǎn)增值的稅的分錄個支付的分錄怎么做呢

宋生老師 解答

2020-03-04 14:06

你好!借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費-未交增值稅
然后繳納的時候借應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸銀行存款

瀟灑的唇膏 追問

2020-03-04 14:07

如果是購進(jìn)的庫存商品或者原材料的進(jìn)項稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)呢

宋生老師 解答

2020-03-04 14:08

你好!銷項稅額和進(jìn)項稅額本身不需要結(jié)轉(zhuǎn)的了

瀟灑的唇膏 追問

2020-03-04 14:12

好的,還想問下您銀行存款以前年度的打不出來了賬上可以調(diào)嗎

宋生老師 解答

2020-03-04 14:13

你好!你有數(shù)據(jù)就可以了

瀟灑的唇膏 追問

2020-03-04 14:15

那如果期初數(shù)不一樣的話呢

宋生老師 解答

2020-03-04 14:17

你好!這樣建議你就當(dāng)其他應(yīng)收或者其他應(yīng)付股東算了。因為最終企業(yè)都是股東的

瀟灑的唇膏 追問

2020-03-04 14:19

其他應(yīng)收和其他應(yīng)付的情況的分別是什么呢

宋生老師 解答

2020-03-04 14:21

你好!就是你期初跟實際哪個多就調(diào)哪個。如果實際多,賬上少,就當(dāng)作找股東借了錢到銀行賬戶

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相關(guān)問題討論
您好!你直接借應(yīng)付賬款 貸銀行存款就好了 之前付錯的,出入都不用做
2020-03-04 11:48:13
對方公司可以將打給你們公司的款項按照正常方式確認(rèn)購入產(chǎn)品等。
2019-04-08 20:33:44
你好,你做的分錄沒問題
2018-12-19 09:22:17
你好,借應(yīng)付賬款,貸營業(yè)外收入
2019-04-24 10:14:33
你好,這個款項今后會退回 嗎?
2020-07-13 15:03:45
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