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送心意

立紅老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2020-03-04 13:22

你好
按免稅金額
借：應(yīng)交稅費
貸：以前年度損益調(diào)整
借：以前年度損益調(diào)整
貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅
借：以前年度損益調(diào)整
貸：利潤分配——未分配利潤

夏溫存? 追問

2020-03-04 13:30

我一月做分錄，還需要轉(zhuǎn)到未分配利潤嗎

立紅老師 解答

2020-03-04 13:31

你好，這個是上個年度的免稅額，需要轉(zhuǎn)入期初的未分配利潤

夏溫存? 追問

2020-03-04 13:33

我看我們公司之前會計做的只有年底才做一次本年利潤轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入未分配利潤

立紅老師 解答

2020-03-04 13:34

你好，是的，年底是將本年利潤轉(zhuǎn)入未分配利潤 ， 我們現(xiàn)在調(diào)整的是去年的利潤

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相關(guān)問題討論
實際有要交的主稅嗎 沒有就不用計提 附加稅
2019-10-14 11:13:19
你好 借；應(yīng)交稅費 貸；稅金及附加 把計提分錄沖銷就是了
2018-09-05 11:48:59
你好 按免稅金額 借：應(yīng)交稅費 貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配——未分配利潤
2020-03-04 13:22:38
你好，摘要增值稅減免轉(zhuǎn)收益 增值稅免了 不用做附加稅計提和減免
2019-10-15 12:31:01
同學(xué)你好 這個不需要了
2023-01-05 08:42:00
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