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送心意

縈縈老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2020-03-04 14:33

您好,待抵扣進項期末為負數(shù)可能存在的原因:有可能是前期進項漏計了,也有可能是做賬需要進項轉(zhuǎn)出的,做賬時沒有計入待抵扣,直接計入成本,但勾選認證的時候勾選了。謝謝

咘咘 追問

2020-03-04 15:54

現(xiàn)在該怎么調(diào)整呢?

縈縈老師 解答

2020-03-04 16:02

您好,您先對一下,您認證的進項票和賬面上的差額在哪里,是哪個月導致了這個差額,在根據(jù)錯誤情況來進行調(diào)整。
如:如果您是前期漏記了待抵扣,那相應(yīng)的成本費用應(yīng)該就多了,需要調(diào)整相應(yīng)的金額。謝謝

咘咘 追問

2020-03-04 16:04

19年就前三個月有16的稅,沒有問題,更早以前就不好核對了,鋼材行業(yè),進銷很大,每月都是做待抵扣隔月認證

縈縈老師 解答

2020-03-04 16:20

您好,如果是這樣的話,您可以先把賬面調(diào)平,把待抵扣調(diào)整為和現(xiàn)在企業(yè)實際情況一樣,您現(xiàn)在是借方為負數(shù),則分錄可以為:
借:待抵扣進項稅    貸:費用科目(如果找不到地方可以先放在管理費用-其他里面),待企業(yè)所得稅匯算清時候,將這部分費用納稅調(diào)增(因為可以理解為無票)。謝謝

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您好,待抵扣進項期末為負數(shù)可能存在的原因:有可能是前期進項漏計了,也有可能是做賬需要進項轉(zhuǎn)出的,做賬時沒有計入待抵扣,直接計入成本,但勾選認證的時候勾選了。謝謝
2020-03-04 14:33:24
你好,這個是你認證抵扣的進項。
2023-08-14 16:09:40
您好,一般是收到銀行存款利息的時候,借方負數(shù)。借:銀行存款,借:財務(wù)費用-利息收入,負數(shù)。
2016-12-04 15:48:06
費用發(fā)生額在借方 你在貸方結(jié)轉(zhuǎn)損益去不到數(shù)據(jù)
2020-03-03 14:10:46
你好,是什么借方負數(shù)
2017-04-12 17:24:33
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