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送心意

縈縈老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-04 14:33

您好,待抵扣進(jìn)項(xiàng)期末為負(fù)數(shù)可能存在的原因:有可能是前期進(jìn)項(xiàng)漏計(jì)了,也有可能是做賬需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的,做賬時(shí)沒有計(jì)入待抵扣,直接計(jì)入成本,但勾選認(rèn)證的時(shí)候勾選了。謝謝

咘咘 追問

2020-03-04 15:54

現(xiàn)在該怎么調(diào)整呢?

縈縈老師 解答

2020-03-04 16:02

您好,您先對(duì)一下,您認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)票和賬面上的差額在哪里,是哪個(gè)月導(dǎo)致了這個(gè)差額,在根據(jù)錯(cuò)誤情況來進(jìn)行調(diào)整。
如:如果您是前期漏記了待抵扣,那相應(yīng)的成本費(fèi)用應(yīng)該就多了,需要調(diào)整相應(yīng)的金額。謝謝

咘咘 追問

2020-03-04 16:04

19年就前三個(gè)月有16的稅,沒有問題,更早以前就不好核對(duì)了,鋼材行業(yè),進(jìn)銷很大,每月都是做待抵扣隔月認(rèn)證

縈縈老師 解答

2020-03-04 16:20

您好,如果是這樣的話,您可以先把賬面調(diào)平,把待抵扣調(diào)整為和現(xiàn)在企業(yè)實(shí)際情況一樣,您現(xiàn)在是借方為負(fù)數(shù),則分錄可以為:
借:待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅    貸:費(fèi)用科目(如果找不到地方可以先放在管理費(fèi)用-其他里面),待企業(yè)所得稅匯算清時(shí)候,將這部分費(fèi)用納稅調(diào)增(因?yàn)榭梢岳斫鉃闊o票)。謝謝

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您好,待抵扣進(jìn)項(xiàng)期末為負(fù)數(shù)可能存在的原因:有可能是前期進(jìn)項(xiàng)漏計(jì)了,也有可能是做賬需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的,做賬時(shí)沒有計(jì)入待抵扣,直接計(jì)入成本,但勾選認(rèn)證的時(shí)候勾選了。謝謝
2020-03-04 14:33:24
你好,這個(gè)是你認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)。
2023-08-14 16:09:40
您好,一般是收到銀行存款利息的時(shí)候,借方負(fù)數(shù)。借:銀行存款,借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入,負(fù)數(shù)。
2016-12-04 15:48:06
費(fèi)用發(fā)生額在借方 你在貸方結(jié)轉(zhuǎn)損益去不到數(shù)據(jù)
2020-03-03 14:10:46
你好,是什么借方負(fù)數(shù)
2017-04-12 17:24:33
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