老師，我們是物業(yè)公司，收到如下圖發(fā)票，我們把錢打勞務(wù)派遣公司，他們給我們發(fā)票，我們做賬管理費用—勞務(wù)費貸:其他應(yīng)付款這樣做對嗎？過年給勞務(wù)派遣人員發(fā)獎金我能入借:管理費用——獎金貸應(yīng)付職工薪酬—獎金嗎？

軼塵老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2020-03-04 15:19

往來通過應(yīng)付賬款核算給派遣人員直接發(fā)放的獎金可以通過應(yīng)付職工薪酬核算

妞妞追問

2020-03-04 15:25

那我們申報個稅的時候，加上勞務(wù)派遣人員的獎金和正常走工資表這部分的人員的獎金，從人數(shù)來看會超過我們平時報工資個稅的人數(shù)，我們只有工資表上的人交的有社保，這樣會不會有社保風(fēng)險？

軼塵老師解答

2020-03-04 15:26

這個沒事屬于特殊的情況這一部分人的個稅本身就是勞務(wù)公司申報的

妞妞追問

2020-03-04 15:31

我再咨詢一下老師，比如去年2019年我們提了10萬的獎金，今年20年發(fā)放了16萬的獎金，我們是再補提6萬的嗎？補提的這一塊又屬于19年的費用，走以年年度損益調(diào)整還是直接入管理費用？

軼塵老師解答

2020-03-04 15:36

走以年年度損益調(diào)整計入19年的損益

妞妞追問

2020-03-04 15:47

我再咨詢老師一個問題，過年物業(yè)公司管理的一個小區(qū)員工聚餐我能入福利費嗎？還是必須走招待費？

軼塵老師解答

2020-03-04 15:48

不算員工的支出不可以計入福利費

妞妞追問

2020-03-04 15:49

如果是公司員工過年前聚餐呢？能入福利費嗎？

軼塵老師解答

2020-03-04 16:45

可以計入福利費里面

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