本公司是保理公司，因為疫情的原因?qū)ξ錆h客戶進行了利息減免，在收到全部利息后進行了退回一部分處理，請問利息減免的部分怎么做會計分錄。同事已經(jīng)對總利息包括減免部分開了發(fā)票

馬老師

職稱：初級會計師,稅務師,中級會計師

2020-03-04 16:05

開具紅字發(fā)票同樣的分錄金額用負數(shù)沖減

Teety 追問

2020-03-04 16:09

那上個月已經(jīng)付給對方的減免利息6600元這個月怎么掛分錄，謝謝老師

馬老師解答

2020-03-04 16:11

你之前按照正常的利息做賬那你后期對這一部分不是做了減免嗎減免的6600開了紅字發(fā)票直接就是按照我前年說的借銀行存款-6600 就是你桂退回的

Teety 追問

2020-03-04 16:13

2月份是按正常的利息做賬，減免利息6600元也是2月份轉(zhuǎn)出去的，沖紅的發(fā)票只能3月份開，現(xiàn)在做2月份的賬，不知道掛什么地方

馬老師解答

2020-03-04 16:15

那你先掛到借其他應收款貸銀行存款6600

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