老師想咨詢你個問題就是上開進一張住宿費專票當月已經(jīng)抵扣但是這張住宿費專票實際不能抵扣我想問一下我怎么做進項轉(zhuǎn)出

李老師.

職稱：注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2020-03-04 16:18

借費用科目
貸應交稅費應交增值稅進項稅

李老師. 解答

2020-03-04 16:20

在附表二進項稅轉(zhuǎn)出部分填入相應的欄目即可

曾經(jīng)的信封追問

2020-03-04 16:22

我可以在月末計提稅的時候直接做嗎

曾經(jīng)的信封追問

2020-03-04 16:23

還是要在正常做的費用的時候坐在下面

李老師. 解答

2020-03-04 16:25

可以的，先記進項稅，再轉(zhuǎn)出

曾經(jīng)的信封追問

2020-03-04 16:31

正常是這樣的

李老師. 解答

2020-03-04 16:57

再做
借管理費用
貸應交稅費應交增值稅進項稅

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