魚和飛鳥。 追問

2020-03-04 17:20

說錯了老師，是18年的

郭老師 解答

2020-03-04 17:21

建議這個不要修改啦，如果你在今年改的話，還是以前年度損益調(diào)整之前的，還是調(diào)整不過來。

魚和飛鳥。 追問

2020-03-04 17:23

做不平碼？？

郭老師 解答

2020-03-04 17:25

為啥是做不平所得稅費(fèi)用每年都會結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤，這個一定是平的。

魚和飛鳥。 追問

2020-03-04 17:25

是平的，但是數(shù)字是錯的。

魚和飛鳥。 追問

2020-03-04 17:25

退的是印花稅，他做到所得稅里了。

郭老師 解答

2020-03-04 17:26

要調(diào)整的話，借以前年度損益調(diào)整貸銀行存款，借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)，借應(yīng)交稅費(fèi)貸以前年度損益調(diào)整。

魚和飛鳥。 追問

2020-03-04 17:29

那借:本年利潤-80.75，貸:以前年度損益調(diào)整-80.75用不用調(diào)整？

魚和飛鳥。 追問

2020-03-04 17:29

還是光做說的這些分錄就行了？？

魚和飛鳥。 追問

2020-03-04 17:30

他還把本年利潤做到未分配里了，這個調(diào)不調(diào)？我都蒙了

郭老師 解答

2020-03-04 17:30

調(diào)整以前年度的損益調(diào)整，不影響本年利潤，也不影響當(dāng)年的損益科目，用以前年度調(diào)整來做。你做我上面的分錄就可以

魚和飛鳥。 追問

2020-03-04 17:32

好的，謝謝老師。我明天試一下，

郭老師 解答

2020-03-04 17:33

不用客氣的。

魚和飛鳥。 追問

2020-03-04 17:35

老師，借:本年利潤 -80.75，貸:所得稅費(fèi)用 -80.75，這一筆用不用改？

魚和飛鳥。 追問

2020-03-04 17:35

剛剛說錯了。

郭老師 解答

2020-03-04 17:39

不需要改的，已經(jīng)跨年了。

魚和飛鳥。 追問

2020-03-04 17:48

那這樣影響余額不？一涉及以前年度損益調(diào)整，就有點(diǎn)懵。

郭老師 解答

2020-03-04 17:49

影響哪個科目的余額？

魚和飛鳥。 追問

2020-03-04 17:50

本年利潤，利潤分配啥的。

郭老師 解答

2020-03-04 17:52

利潤分配，有余額，可以
本年利潤，沒有余額的。

魚和飛鳥。 追問

2020-03-04 17:53

可以是啥意思，老師。
那我用不用做一筆借:以前年度損益調(diào)整，貸:利潤分配？

郭老師 解答

2020-03-04 17:55

利潤分配有余額，沒有關(guān)系?？梢杂杏囝~。

郭老師 解答

2020-03-04 17:55

以前年度損益調(diào)整上面的分錄沒有余額了。