個體代開專票和普票季度超過30萬該怎么繳稅

玲老師

職稱：會計師

2020-03-04 17:37

你好，
小規(guī)模月報不超過10萬季報不超過30萬普票不含稅收入免增值稅和附加稅
小規(guī)模開專票不超過30萬增值稅不免，2個附加費免城建減半超過30萬附加減半
只有要免稅范圍內(nèi)才能少交稅控制開票金額

或許?? 追問

2020-03-04 18:01

那如果超了有什么辦法嗎，必須繳全額稅，可是代開的專票開票時候已經(jīng)繳過了

或許?? 追問

2020-03-04 18:02

我聽別人說最后一個季度不要緊，適當(dāng)超點沒問題的，才超了一點

玲老師解答

2020-03-04 18:04

超過了全額納增值稅

或許?? 追問

2020-03-04 18:06

我還想問一下代開的專票繳過稅了，為什么還要交全額的，不是應(yīng)該只交普票金額的增值稅嗎

玲老師解答

2020-03-04 18:11

預(yù)交的增值稅填寫報表時可以扣除，全額交是按你的銷售額全額交的，沒有優(yōu)惠。

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