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送心意

張樂老師

職稱注冊會計師,高級會計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師

2020-03-04 22:37

你好,除了填普通企業(yè)的表以外,還需要填A(yù)107040減免所得稅表和 A107042軟件企業(yè)優(yōu)惠情況表。

如果可以重來 追問

2020-03-05 12:12

您好!我們?nèi)ツ晔莾擅馊郎p半,今年第一次針對這種情況做匯繳,有一筆招待費,超過60%了,產(chǎn)生了應(yīng)該交稅的部分,這部分稅還用交嗎?怎么填呢?

張樂老師 解答

2020-03-05 12:31

這部分該調(diào)增,但因為調(diào)增后,最終的稅率是免的,所以不用交稅。

如果可以重來 追問

2020-03-05 12:40

謝謝
利潤之類的也不用調(diào)吧?
是往表里哪個位置填呢?

張樂老師 解答

2020-03-05 13:09

利潤之類的不用調(diào)。
填在納稅調(diào)整表,扣除類支出里,業(yè)務(wù)招待費那一行。

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你好,計入營業(yè)外收入,繳納企業(yè)所得稅
2019-05-27 12:17:06
你好,沒有享受到免稅優(yōu)惠,軟件企業(yè)所得稅稅率與重點軟件企業(yè)所得稅稅率是10%,根據(jù)財稅2012 27號文件
2019-06-26 11:51:43
你好,軟件企業(yè)成立后 要去稅務(wù)局認定 才可以享受所得稅兩面三減半
2021-05-26 10:10:07
你好,軟件企業(yè)是要做評估取得軟件企業(yè)證書,才能是軟件企業(yè)的
2021-05-28 11:53:50
您好!這個沒有規(guī)定。企業(yè)實際是多少就交多少。
2017-01-05 16:16:09
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