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張樂老師

職稱： 注冊會(huì)計(jì)師,高級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師

2020-03-04 22:37

你好，除了填普通企業(yè)的表以外，還需要填A(yù)107040減免所得稅表和 A107042軟件企業(yè)優(yōu)惠情況表。

如果可以重來 追問

2020-03-05 12:12

您好！我們?nèi)ツ晔莾擅馊郎p半，今年第一次針對這種情況做匯繳，有一筆招待費(fèi)，超過60%了，產(chǎn)生了應(yīng)該交稅的部分，這部分稅還用交嗎？怎么填呢？

張樂老師 解答

2020-03-05 12:31

這部分該調(diào)增，但因?yàn)檎{(diào)增后，最終的稅率是免的，所以不用交稅。

如果可以重來 追問

2020-03-05 12:40

謝謝
利潤之類的也不用調(diào)吧？
是往表里哪個(gè)位置填呢？

張樂老師 解答

2020-03-05 13:09

利潤之類的不用調(diào)。
填在納稅調(diào)整表，扣除類支出里，業(yè)務(wù)招待費(fèi)那一行。

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相關(guān)問題討論
你好，計(jì)入營業(yè)外收入，繳納企業(yè)所得稅
2019-05-27 12:17:06
你好，沒有享受到免稅優(yōu)惠，軟件企業(yè)所得稅稅率與重點(diǎn)軟件企業(yè)所得稅稅率是10%，根據(jù)財(cái)稅2012 27號文件
2019-06-26 11:51:43
你好，軟件企業(yè)成立后 要去稅務(wù)局認(rèn)定 才可以享受所得稅兩面三減半
2021-05-26 10:10:07
您好！這個(gè)沒有規(guī)定。企業(yè)實(shí)際是多少就交多少。
2017-01-05 16:16:09
你好，軟件企業(yè)是要做評估取得軟件企業(yè)證書，才能是軟件企業(yè)的
2021-05-28 11:53:50
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