小規(guī)模企業(yè)銷售10000元貨物，找稅務(wù)代開增值稅專用發(fā)票，該怎么做分錄？繳納代開發(fā)票的增值稅時(shí)怎么做分錄？

岳老師

職稱：注冊會計(jì)師、注冊稅務(wù)師

2020-03-05 10:04

借：銀行存款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
貸：銀行存款

花花醬丶追問

2020-03-05 10:10

請問應(yīng)交增值稅三級明細(xì)是什么？

花花醬丶追問

2020-03-05 10:12

是用應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額還是用已交稅金？還是用其他的三級科目？

岳老師解答

2020-03-05 10:30

小規(guī)模納稅人不設(shè)置三級明細(xì)。

花花醬丶追問

2020-03-05 10:33

稅務(wù)代開當(dāng)月的發(fā)票，當(dāng)月已交的增值稅科目該怎么設(shè)置？

岳老師解答

2020-03-05 10:44

應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅，就用這個(gè)啊。

花花醬丶追問

2020-03-05 10:44

明白了，謝謝老師

岳老師解答

2020-03-05 10:46

不客氣，祝工作順利。

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