小月 追問

2020-03-05 13:36

小月 追問

2020-03-05 13:37

老師：你看下她是這么做的

辜老師 解答

2020-03-05 13:43

她每個月的折舊額=資產(chǎn)原值/折舊期限

小月 追問

2020-03-05 13:46

老師：那我可以按她的延用，只是把13-15項的月折舊額重新算下，少提的在1月份補上去嗎？

辜老師 解答

2020-03-05 13:48

s是的，你只要延續(xù)計算折舊就可以的

小月 追問

2020-03-05 14:45

老師：我延用她的計算本來每月應(yīng)計提1850.14，加上好前面少提的3354.51，我在1月份的時候是按5204.65元計提在一張憑證上，還是分別按1850.14及3354.51做2張憑證（或是她每月計提的1538.6的數(shù)據(jù)），能給我把分錄寫出來嗎

辜老師 解答

2020-03-05 14:48

可以匯總計提折舊的，借：XX費用  貸：累計折舊

小月 追問

2020-03-05 14:56

這樣的話把前面的都補上了，以后每月我就按1850.14元計提就行了對嗎？

小月 追問

2020-03-05 15:00

還有，老師：我1月份把前面的折舊補提進(jìn)去不影響損益嗎？要不要調(diào)以前年度調(diào)整

辜老師 解答

2020-03-05 15:02

你金額不大，可以計入當(dāng)期費用的

小月 追問

2020-03-05 16:16

3354.51這個金額，要不要調(diào)？

辜老師 解答

2020-03-05 16:19

你這個金額是哪個月的折舊

小月 追問

2020-03-05 16:44

小月 追問

2020-03-05 16:44

老師是這段時間的

小月 追問

2020-03-05 16:45

你能把我1月份的完整的分錄寫下嗎？

辜老師 解答

2020-03-05 16:52

你匯總計提折舊就可以啊

小月 追問

2020-03-05 16:55

好的，謝謝老師