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送心意

馬老師

職稱初級會計師,稅務(wù)師,中級會計師

2020-03-05 14:57

那你這筆費用在2018年做賬務(wù)處理了沒?當(dāng)時打款的時候賬務(wù)是怎么做的

春暖花開 追問

2020-03-05 15:26

老師,我在18年做的預(yù)付賬款。因為是持續(xù)合作,一直以為是發(fā)票沒有開
2020-03-05 15:16
回復(fù)

馬老師 解答

2020-03-05 15:29

那你就要賬務(wù)處理  然后寫情況說明找你們專管員,做專項申報。
借以前年度損益調(diào)整  貸預(yù)付賬里
借利潤分配--未分配利潤  貸以前年度損益調(diào)整

春暖花開 追問

2020-03-05 15:35

老師,那這張發(fā)票入賬不違反會計法么,如果不入也沒有其他辦法解決了是么

馬老師 解答

2020-03-05 15:41

不違反  所以用以前年度損益調(diào)整做的

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那你這筆費用在2018年做賬務(wù)處理了沒?當(dāng)時打款的時候賬務(wù)是怎么做的
2020-03-05 14:57:37
你做差旅費匯算清繳納稅調(diào)增
2019-08-27 15:30:14
這個業(yè)務(wù)相當(dāng)于你們實際的銷售額大于實際收到款的價格,相當(dāng)于是給業(yè)務(wù)員的價格讓利,可以計入銷售費用處理。
2020-02-15 17:46:35
沒有文件給開口說可以,你做想19年稅前扣除,金額大嗎,不大做以前年度損益調(diào)整,填寫納稅調(diào)整表扣除下面其他中納稅調(diào)減吧,金額大就做12月賬上,之后問下你稅局看年報和季報是不是需要一致,是的話,修改4季度申報,
2020-05-08 10:27:51
您好,其實說白了應(yīng)該就是什么票可以報,比如辦公費,郵電費,加油費等沒有限額,什么票不能多報,比如福利費,招待費都是有限額的,但是這是存在風(fēng)險的
2019-09-25 16:21:38
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