玲老師 解答

2020-03-05 15:36

借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)

. 追問(wèn)

2020-03-05 15:43

我發(fā)送了圖片，是像

. 追問(wèn)

2020-03-05 15:44

是像圖片這樣做嗎？

. 追問(wèn)

2020-03-05 15:48

繳納上月的印花稅和水利基金費(fèi)用后，需要計(jì)提嗎？

玲老師 解答

2020-03-05 15:55

對(duì)了，你的分錄是正確的，水利基金也一樣，做法需要計(jì)提

. 追問(wèn)

2020-03-05 16:31

那，繳納上月的增值稅，怎么做呢？我不知道二級(jí)科目是什么？繳納上月增值稅不用計(jì)提的吧？

玲老師 解答

2020-03-05 16:54

你是一般納稅人，還是小規(guī)模納稅人？

. 追問(wèn)

2020-03-05 17:23

一般納稅人

玲老師 解答

2020-03-05 17:34

借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

. 追問(wèn)

2020-03-05 17:36

你這個(gè)是計(jì)提嗎？繳納是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，貸:銀行存款嗎？

. 追問(wèn)

2020-03-05 17:39

按照實(shí)際繳納的增值稅，一定要計(jì)提嗎？不能直接做付款處理嗎？

. 追問(wèn)

2020-03-05 17:39

借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，貸:銀行存款

玲老師 解答

2020-03-05 17:45

是的，有應(yīng)交的增值稅期末就是上面發(fā)你這個(gè)分錄

. 追問(wèn)

2020-03-05 17:46

實(shí)際要交的增值稅，一定要計(jì)提嗎？

玲老師 解答

2020-03-05 17:59

實(shí)際要交的增值稅，一定要期末結(jié)轉(zhuǎn)

. 追問(wèn)

2020-03-05 18:01

金蝶軟件，可以自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)嗎？還是怎么結(jié)轉(zhuǎn)？分錄是？

玲老師 解答

2020-03-05 18:25

這是自己寫(xiě)分錄，不是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的

. 追問(wèn)

2020-03-05 18:45

上月的應(yīng)交增值稅: 當(dāng)月計(jì)提上個(gè)月的:借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅，當(dāng)月實(shí)際繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，貸:銀行存款

玲老師 解答

2020-03-05 18:56

是的，就是這樣的分錄

. 追問(wèn)

2020-03-05 18:57

謝謝老師了

玲老師 解答

2020-03-05 19:07

不客氣，如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決， 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問(wèn)?。?/p>