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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-03-05 16:36

有風(fēng)險的,你們收入沒有交稅。

檸檬草2020 追問

2020-03-05 16:38

那是不是需要稅種先去開通?那去年8月到現(xiàn)在的資產(chǎn)負債表  利潤表也沒有報  就是沒有報稅   還有憑證都沒有做  是不是都要補了?

郭老師 解答

2020-03-05 16:42

現(xiàn)在去
之前的不用申報
從現(xiàn)在開始
之前的你可以補到這個月

檸檬草2020 追問

2020-03-05 16:44

萬一之后沒有進項票  銷項票   是不是就拿員工的報銷單   工資社保費用入賬?我感覺每個月利潤都是負數(shù)  都不對的

郭老師 解答

2020-03-05 16:45

進項沒有發(fā)票,你可以做帳匯算清繳,調(diào)增
銷項你可以做無票收入。

檸檬草2020 追問

2020-03-05 16:50

沒有進賬發(fā)票   怎么做匯算清繳調(diào)增?可以具體說一下嗎?我沒有操作到過  謝謝老師

郭老師 解答

2020-03-05 16:56

納稅調(diào)整納稅調(diào)整明細表扣除項目,其他里面吊燈。

郭老師 解答

2020-03-05 16:56

扣除項目,其他里面調(diào)增

檸檬草2020 追問

2020-03-05 17:02

還有個問題 就是之前做2019年 當(dāng)時交接的時候 給我的應(yīng)收賬款總賬是-997萬 我明細賬上看到應(yīng)收賬款全部加起來是-869萬 差-132萬 然后應(yīng)付賬款的總賬和明細賬是相等的 剛剛是-132萬 這個應(yīng)收賬款的差額是應(yīng)付賬款都是-132萬 會不會有關(guān)系?里面有好多往來的客戶既掛了應(yīng)收 又掛了應(yīng)付 也只能掛一個的吧?

郭老師 解答

2020-03-05 17:06

應(yīng)收和應(yīng)付沒有關(guān)系,應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款是有關(guān)系的。

郭老師 解答

2020-03-05 17:06

他是不是兩個客戶對沖了一下?

檸檬草2020 追問

2020-03-05 17:08

有個客戶  比如說a客戶  應(yīng)收賬款-2080  應(yīng)付賬款2080  我是不是要合并就沒有了?

檸檬草2020 追問

2020-03-05 17:08

然后那個調(diào)增分錄是不是  借  應(yīng)付賬款  2080  借  應(yīng)收賬款  -2080

郭老師 解答

2020-03-05 17:09

你好,是的。

檸檬草2020 追問

2020-03-05 17:16

老師  我問一下   對方應(yīng)收賬款給我總金額是-997萬  然后明細賬加起來是-865萬  這個差額  132萬怎么辦呢?

檸檬草2020 追問

2020-03-05 17:19

老師  在填寫工商年報的時候   股東出資額   如果今年沒有投資  是不是按照往年多少寫多少?

檸檬草2020 追問

2020-03-05 17:19

還有工商年報是不是只要在6月份之前填報了就可以了?

郭老師 解答

2020-03-05 17:20

你好
找下原因的
你說的那個應(yīng)付-132如果沒有是不是他對沖了

郭老師 解答

2020-03-05 17:20

你好
19年沒有投資的是

檸檬草2020 追問

2020-03-05 17:23

-132萬   對沖是什么意思呢?還有因為1月份急著報稅  因為交接的時候  總賬和明細賬不平  導(dǎo)致我做1月的資產(chǎn)負債表的時候   資產(chǎn)比負債+所有者權(quán)益小245萬左右  然后我在資產(chǎn)負債表的預(yù)收賬款里直接減去這個差額   那我2月份做賬的時候  是不是要把245萬調(diào)回來?

郭老師 解答

2020-03-05 17:25

借 應(yīng)付賬款 2080 借 應(yīng)收賬款 -2080
這個就是

郭老師 解答

2020-03-05 17:26

我不明白你的問題出在哪里

檸檬草2020 追問

2020-03-05 17:29

就是我用的是金蝶軟件   然后資產(chǎn)負債表是自動導(dǎo)出的   開始建賬的時候是平的  因為我還是根據(jù)總賬寫的   然后資產(chǎn)負債表導(dǎo)出來的時候 左邊和右邊不平   右邊比左邊多245萬  然后我就在預(yù)收賬款里面減去了245萬  我把預(yù)收賬款的代碼改了  我2月份的時候 是不是要把245萬調(diào)回來?在會計分錄中體現(xiàn)嗎?還是直接從報表上預(yù)收賬款的代碼改回來?

郭老師 解答

2020-03-05 17:33

代碼修改啦?

本月你做了帳嗎?
現(xiàn)在期初還是平的嗎

檸檬草2020 追問

2020-03-05 17:34

代碼修改了   因為不知道怎么弄   1月份做賬也報稅了 現(xiàn)在期初數(shù)據(jù)是平的  就是剛剛才知道  制造費用月底要轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本的忘記了  我2月份應(yīng)該怎么處理呢?麻煩老師指導(dǎo)一下

郭老師 解答

2020-03-05 17:39

借生產(chǎn)成本貸制造費用
你的往來不平的那個搞不懂

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相關(guān)問題討論
有風(fēng)險的,你們收入沒有交稅。
2020-03-05 16:36:45
您好,可以這樣的開折扣發(fā)票。
2019-07-22 17:00:57
您好,這個不是老板同意的事沒有發(fā)票只能調(diào)整
2021-12-29 06:41:23
可以賣掉,能開發(fā)票的
2019-02-21 19:39:10
需要開具發(fā)票,確認為其他業(yè)務(wù)收入
2020-04-10 12:12:45
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