sennuo 追問

2020-03-05 19:27

結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候我直接借應(yīng)交稅費(fèi)_未交應(yīng)交稅費(fèi)_轉(zhuǎn)出未交，這樣可以嗎

meizi老師 解答

2020-03-05 19:27

你好  沒有你說(shuō)的這樣明細(xì)科目的。  你是不是建立科目就錯(cuò)誤了

sennuo 追問

2020-03-05 19:29

借:應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅，直接做一個(gè)這樣的分錄可以嗎

meizi老師 解答

2020-03-05 19:32

你好  不能的 到時(shí)你進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅到時(shí)余額不平的

sennuo 追問

2020-03-05 19:36

可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的時(shí)候我都直接做了一個(gè)這個(gè)分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅

meizi老師 解答

2020-03-05 19:39

你好  不是你這樣來(lái)做的。  如果你們是進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅的話  結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅借方放著就行了  借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸    應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅    。如果你是銷項(xiàng)大于了進(jìn)項(xiàng) 你需要結(jié)轉(zhuǎn) ：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅  
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
  借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅  貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅   次月繳納 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款

sennuo 追問

2020-03-05 19:54

那我之前都少做了一筆分錄，現(xiàn)在該怎么辦呢

meizi老師 解答

2020-03-05 19:55

你好  去檢查  沒有做的就補(bǔ)做 。 如果你現(xiàn)在賬上平了的話 就不管了。 你之后按這個(gè)來(lái)做就了

sennuo 追問

2020-03-05 19:57

我賬本里面進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額有余額，可能就是因?yàn)闆]有結(jié)轉(zhuǎn)到

sennuo 追問

2020-03-05 19:57

還有就是買了稅控盤那個(gè)金額可以抵增值稅，這又該怎么做分錄呢

sennuo 追問

2020-03-05 19:59

我之前沒做的那筆分錄可不可以直接補(bǔ)記到這個(gè)月，還是說(shuō)要重新從當(dāng)月補(bǔ)

meizi老師 解答

2020-03-05 20:00

你好 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額     沒做就補(bǔ)做 。檢查下的賬 最終和你的申報(bào)表要一致就行了。

sennuo 追問

2020-03-05 20:03

比如2018年沒有做進(jìn)去，我直接補(bǔ)做到2020年3月份里面得行不

sennuo 追問

2020-03-05 20:04

申報(bào)表沒有問題，只是賬本里面進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額里面有余額

meizi老師 解答

2020-03-05 20:05

你好 可以的 你可以補(bǔ)做的   沒涉及損益 你調(diào)整過(guò)來(lái)。 你自己摘要寫清楚