出口貨物的小配件不能退稅，要做出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷視同銷售，要繳納增值稅，這個(gè)在增值稅申報(bào)表里怎么申報(bào)，同時(shí)這個(gè)轉(zhuǎn)內(nèi)銷的部分如何做賬？

文老師

職稱：中級(jí)職稱

2020-03-05 21:37

您好，轉(zhuǎn)內(nèi)銷視同銷售借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)繳稅費(fèi)應(yīng)繳增值稅

蘭蘭追問

2020-03-05 21:42

已經(jīng)開了零稅率的發(fā)票了申報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)不能退稅才做的轉(zhuǎn)內(nèi)銷

文老師解答

2020-03-05 21:44

您好，那需要重新開紅字發(fā)票再開具有稅率的發(fā)票，而且需要到稅務(wù)局開進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的證明

蘭蘭追問

2020-03-05 21:49

視同內(nèi)銷我交增值稅就可以了為什么還要再進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呢免稅才要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的啊

文老師解答

2020-03-05 21:56

您內(nèi)銷的花，生可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的

文老師解答

2020-03-05 21:57

您內(nèi)銷的話，是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的

蘭蘭追問

2020-03-05 22:00

那就是不需要轉(zhuǎn)出了對(duì)吧

文老師解答

2020-03-05 22:15

是的，是需要稅務(wù)局出具抵扣證明的

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