不自由的風(fēng) 追問

2020-03-06 07:34

謝謝老師解答。3月應(yīng)該不用再做減少的處理了吧，直接做憑證就行是嗎

郭老師 解答

2020-03-06 07:46

你現(xiàn)在是不是還在折舊

不自由的風(fēng) 追問

2020-03-06 08:07

嗯，還在折舊。3月計提折舊的憑證做好才能做上筆忘做的憑證嗎

郭老師 解答

2020-03-06 08:12

那你得在卡片里面做減少會出第一個分錄

不自由的風(fēng) 追問

2020-03-06 08:20

卡片2月做了減少，但是沒制單，然后因為沒辦法再做進去那張單子，所以我當(dāng)時是刪掉了沒做的憑證。那么現(xiàn)在我還要再在卡片里做減少的操作嗎

郭老師 解答

2020-03-06 08:43

你做了減少不應(yīng)該折舊了
沒處理成功吧
你現(xiàn)在再減少

不自由的風(fēng) 追問

2020-03-06 09:01

我現(xiàn)在3月做了兩張報廢處理的憑證，就是
借固定資產(chǎn)清理
累計折舊
貸固定資產(chǎn)
借營業(yè)外支出
貸固定資產(chǎn)清理
然后現(xiàn)在固定資產(chǎn)賬和總賬對住了，顯示平衡。

不自由的風(fēng) 追問

2020-03-06 09:03

減少的操作因為上個月做了，然后我剛才進去卡片管理里看，那個資產(chǎn)已經(jīng)沒了。那我就不用再做減少了，直接做了那兩筆憑證。

郭老師 解答

2020-03-06 09:04

你看下差額
是不是沒有計提折舊