如意的太陽 追問

2020-03-06 10:35

不是，是私戶收到公戶，然后轉(zhuǎn)入備用金

老江老師 解答

2020-03-06 10:36

什么情況？
能詳細(xì)點嗎

如意的太陽 追問

2020-03-06 10:39

如意的太陽 追問

2020-03-06 10:39

就是這樣的

老江老師 解答

2020-03-06 10:40

私戶收到
實質(zhì)上就是公戶轉(zhuǎn)出呀  （私人，又不要賬務(wù)處理）

如意的太陽 追問

2020-03-06 10:41

那分錄怎么寫

如意的太陽 追問

2020-03-06 10:41

借：現(xiàn)金，貸：?

老江老師 解答

2020-03-06 10:42

實質(zhì)上，就是公司把錢轉(zhuǎn)給私人，當(dāng)作保證金
借 其他應(yīng)收款--張三 保證 金
貸 銀行存款

如意的太陽 追問

2020-03-06 10:43

可是現(xiàn)金已經(jīng)在借方了

如意的太陽 追問

2020-03-06 10:43

貸方要怎么寫

老江老師 解答

2020-03-06 10:44

哦
貸方肯定是銀行存款 （實質(zhì)上銀行已經(jīng)支付了）
借方現(xiàn)金，實際上沒有現(xiàn)金
所以
補一個分錄：
借 其他應(yīng)收款--張三 保證 金
貸 現(xiàn)金

如意的太陽 追問

2020-03-06 10:45

好

老江老師 解答

2020-03-06 10:46

歡迎提問
請及時評價，謝謝

如意的太陽 追問

2020-03-06 10:46

等下

如意的太陽 追問

2020-03-06 10:51

如意的太陽 追問

2020-03-06 10:51

這樣對嗎？

老江老師 解答

2020-03-06 11:00

我看貸方全是空白的？

如意的太陽 追問

2020-03-06 11:02

這需要我們自己填進(jìn)去

如意的太陽 追問

2020-03-06 11:03

旅游費一般進(jìn)到哪個科目

老江老師 解答

2020-03-06 11:05

公司組織的旅游？列入職工福利費
如圖所示

如意的太陽 追問

2020-03-06 11:33

支付稅局專管費用入哪個科目

老江老師 解答

2020-03-06 11:35

稅局專管費用？
這是什么費用~~

如意的太陽 追問

2020-03-06 11:51

我也不清楚啊

老江老師 解答

2020-03-06 11:57

沒聽說過這種費用呀
有發(fā)票嗎？上圖