研子 追問

2020-03-06 11:31

那這些就是隨機的一部分，我也不知道交的誰的，掛到哪個員工身上??？

meizi老師 解答

2020-03-06 11:35

你好   你就掛一部分的金額來做就行 了。   對應的金額來做 。到時你可以附明細表

研子 追問

2020-03-06 13:43

因為扣的社保要做賬一部分費用，一部分其他應收款員工，我不知道扣的這部分錢該掛誰，所以入不了賬嘛老師

meizi老師 解答

2020-03-06 13:49

你好 那你計提 的部分單位部分先計提 。然后另外部分 你不好確定金額的  就先掛 借其他應收款 貸銀行存款。 到時確定 后面一筆繳納后 在一起來分攤到單位和個人部分去 。

研子 追問

2020-03-06 13:58

我可以做暫估，然后正常做，然后出銀行，剩下的出其他應付款-社保嘛？

meizi老師 解答

2020-03-06 14:00

你好 可以的  到時就掛其他應付款 也行。

研子 追問

2020-03-06 14:02

那其他應付款我要掛單位，怎么掛，新增單位寫什么合適啊老師？

meizi老師 解答

2020-03-06 14:04

你好  如果你沒明細的話 你可以掛一個社保局單位

研子 追問

2020-03-06 14:06

謝謝老師

meizi老師 解答

2020-03-06 14:07

不客氣 幫到你就好