949257730 追問

2020-03-06 11:58

沒有

949257730 追問

2020-03-06 11:59

沒有開票，只是申報了.2019年度申報的

meizi老師 解答

2020-03-06 12:03

你好  那你現(xiàn)在要紅沖之前做的收入 之前分錄怎么做的

949257730 追問

2020-03-06 12:22

老師能看到圖片不

meizi老師 解答

2020-03-06 12:29

為什么又有主營業(yè)務成本長期待攤費用 和其他應付款。 你業(yè)務具體 是咋回事

949257730 追問

2020-03-06 13:49

因為一部分錢直接夠買她們的物料，一部分交了房租，到公司賬面的錢就是那么多

meizi老師 解答

2020-03-06 13:51

你好  你把具體買物料 和房租   是怎么回事 給我說下。 不然不好判斷 你的分錄   和怎么來紅沖。 說詳細點

949257730 追問

2020-03-06 13:54

因為開始入賬的時候是其他應付款核算的，收到他的69000元進公賬，房租另外31000沒過賬直接就付了房租

meizi老師 解答

2020-03-06 13:55

房租跟對方有什么關系 。 你租賃了對方的房子嗎？   你要一次性描述清楚 。不然無法準確回復。 是兩公司的賬務對沖嗎      你銷售 取得收入 對方不支付貨款  就租賃房屋 和之前的欠款 以及房租來沖收入 ？？？？

949257730 追問

2020-03-06 13:59

房租不是對方的，之前轉款的時候老板收款的，一部分交到公司賬上，一部分直接就先轉去付房租了，

meizi老師 解答

2020-03-06 14:01

那你去沖成本和長期待攤費用和其他應付款干嘛 。    你取得了收入 要做借方銀行存款的。

949257730 追問

2020-03-06 14:01

那我現(xiàn)在怎么調

meizi老師 解答

2020-03-06 14:04

你好   先一個個來。  你房租是支付了款出去的   1. 你就做長期待攤費用 -房租費貸銀行存款 次月借管理費用-房租費貸長期待攤費用-房租費   2.   你做的其他應付款。  這個是什么款項  。   3. 主營業(yè)務成本又是什么錢 。 4.   加盟費收入   應該是借銀行存款貸主營業(yè)務收入應交稅費 。 先去把上面截圖的分錄紅沖了。  再一筆一筆的做

949257730 追問

2020-03-06 14:06

現(xiàn)在是只退了一部分，剩下的還是做收入嗎？

meizi老師 解答

2020-03-06 14:06

你好 是的   不退的還是屬于你的收入的 就繼續(xù)做收入

949257730 追問

2020-03-06 14:07

紅沖去年的賬不影響？直接做對不對

meizi老師 解答

2020-03-06 14:08

你好   要走以前年度損益調整來沖 。不能直接做 。 你直接做就是沖2020年的收入了

949257730 追問

2020-03-06 14:09

老師，請問具體分錄怎么做

meizi老師 解答

2020-03-06 14:13

你好 你先去把之前你截圖的分錄紅沖了再做正確的。  關鍵你之前分錄處理就不對的；