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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-05-04 11:00

我知道沒有三級科目，那不用在科目中表示減免的字樣，直接掛借方的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅就可以？

呵呵 追問

2016-05-04 11:08

那這個可以留底待扣多久？還有我們這邊增值稅4月份開始季報的，那我的免征的增值稅的會計分錄是4月份做還是6月份做？借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅    貸：營業(yè)外收入   這個分錄

鄒老師 解答

2016-05-04 10:58

應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅，沒有減免三級明細

鄒老師 解答

2016-05-04 11:01

是的

鄒老師 解答

2016-05-04 11:11

可以一直留抵，直至抵扣完
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸：管理費用
減免分錄是這樣了

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小規(guī)模納稅人繳納增值稅的會計分錄應(yīng)借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。因為小規(guī)模納稅人只需按規(guī)定的稅率繳納增值稅，而不用按照稅務(wù)機關(guān)規(guī)定的其他抵扣規(guī)模繳納增值稅，故應(yīng)編制會計分錄時應(yīng)借“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅”科目。 此外，增值稅是國家的重要財政收入，是國家實施財政政策和調(diào)節(jié)經(jīng)濟的重要手段，也是實施流轉(zhuǎn)稅制度、實行統(tǒng)一稅制改革的重要內(nèi)容，是我國經(jīng)濟體制改革中的重要組成部分。
2023-03-13 13:59:43
是借：應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅，這個借：應(yīng)交稅費簡易計稅是一般納稅人簡易征收時用的科目
2022-04-11 21:31:40
你好，增值稅在做每筆銷售的時候，按銷售額/1.03*3%計算增值稅入賬 借：應(yīng)收賬款或銀行存款 總價款（銷售額） 貸：主營業(yè)務(wù)收入 按銷售額/1.03 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 銷售額/1.03*3% 月底的時候看看當(dāng)月總的有多少應(yīng)交增值稅，按那個金額計提城建稅、教育費附加和地方教育附加 借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費——XX稅 企業(yè)所得稅按當(dāng)期企業(yè)的利潤總額計提 借：企業(yè)所得稅 貸：應(yīng)交稅費——企業(yè)所得稅
2019-01-09 19:58:09
你好，小規(guī)模增值稅分錄是 借；應(yīng)收賬款 等科目 貸；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
2018-05-28 17:30:27
小規(guī)模 小規(guī)模就到應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅，沒有其他科目。
2021-11-12 10:31:42
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