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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-05-28 17:30

你好，小規(guī)模增值稅分錄是  
借；應(yīng)收賬款 等科目     貸；主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅

小米 追問

2018-05-28 18:41

老師，之前的賬我都把 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)入 未交增值稅了，在通過未交增值稅繳納稅款，怎么辦，要紅沖嗎？

小米 追問

2018-05-28 18:45

老師，什么情況下才需要做這個分錄？ 
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 
貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅

鄒老師 解答

2018-05-28 19:08

你好，需要把多結(jié)轉(zhuǎn)才紅沖 
一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅分錄是 
借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）  貸；應(yīng)交稅費-未交增值稅

小米 追問

2018-05-28 19:20

老師，那附加稅我也計提（無論是否達(dá)到起征點）也要紅沖回來嗎？ 
借：稅金及附加 
     貸：應(yīng)交稅金——附加稅

鄒老師 解答

2018-05-28 19:21

你好，有應(yīng)納稅額就計提，沒有就不需要計提，而不是計提了再沖銷的

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你好，小規(guī)模增值稅分錄是 借；應(yīng)收賬款 等科目 貸；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
2018-05-28 17:30:27
你好 小規(guī)模不走三級科目 在二級科目核算就行 走應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
2019-08-05 17:57:52
小規(guī)模月末不用做結(jié)轉(zhuǎn)的分錄
2019-06-23 16:42:49
你好，這個是一般納稅人的處理 小規(guī)模是 借；應(yīng)收賬款 等科目 貸；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸；銀行存款
2017-02-15 12:58:08
你好，是不對的 正確的應(yīng)當(dāng)是 借；應(yīng)收賬款 等科目 貸；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸；銀行存款等科目
2017-09-18 21:30:21
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