TsT&雪 追問

2020-03-06 16:31

上年已入成本哦

辜老師 解答

2020-03-06 16:32

沖減這個(gè)成本，然后按發(fā)票計(jì)入成本就可以，一正一負(fù)抵消的

TsT&雪 追問

2020-03-06 16:36

借管理費(fèi)水電費(fèi)紅字，貸生產(chǎn)成本電費(fèi)紅字，預(yù)提費(fèi)用紅字嗎，再按發(fā)票做正確的，那已結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本哦，還有我1月份這個(gè)月的產(chǎn)品會(huì)增加成本嗎

辜老師 解答

2020-03-06 16:38

這個(gè)差額不大，可以增加當(dāng)期生產(chǎn)成本的

TsT&雪 追問

2020-03-06 16:39

重新做的分錄電費(fèi)增加到當(dāng)月，當(dāng)月成本不準(zhǔn)確了，還有籌建期試機(jī)的幾萬電費(fèi)入什么科目呢

辜老師 解答

2020-03-06 16:42

這個(gè)影響不大的
這個(gè)是計(jì)入管理費(fèi)用的

TsT&雪 追問

2020-03-06 16:46

普票稅額也是入電費(fèi)是嗎，所有專票才分開

辜老師 解答

2020-03-06 16:50

是的，普票用含稅金額計(jì)入費(fèi)用

TsT&雪 追問

2020-03-06 16:52

如果是上年沒錯(cuò)預(yù)提費(fèi)用了，現(xiàn)1月收到發(fā)票怎樣做分錄

辜老師 解答

2020-03-06 16:53

這個(gè)金額不大，收到發(fā)票，可以直接入賬的

TsT&雪 追問

2020-03-06 16:55

之前沒票是借管理費(fèi)用，制造費(fèi)用，貸預(yù)提費(fèi)用，現(xiàn)收到票怎樣做

辜老師 解答

2020-03-06 17:08

借管理費(fèi)用，  負(fù)數(shù)，制造費(fèi)用  負(fù)數(shù)，貸，預(yù)提費(fèi)用  負(fù)數(shù)
然后，借，管理費(fèi)用，制造費(fèi)用，貸，應(yīng)付賬款

TsT&雪 追問

2020-03-06 17:10

真不太明，這些上年結(jié)到生產(chǎn)成本了，摘要是說沖掉

辜老師 解答

2020-03-07 07:07

你這樣一正一負(fù)沖減制造費(fèi)用了，制造費(fèi)用的影響金額不大的，可以直接作為當(dāng)期費(fèi)用的

TsT&雪 追問

2020-03-07 08:05

對(duì)制造費(fèi)用影響不大，對(duì)生產(chǎn)成本

辜老師 解答

2020-03-07 08:32

你這個(gè)制造費(fèi)用當(dāng)期一正一負(fù)的差額，金額不大的，可以轉(zhuǎn)入當(dāng)期生產(chǎn)成本的