春風(fēng)十里不如你 追問

2020-03-07 15:50

這個(gè)我就不懂了。那之前交的社保怎么做，我這是剛成立的新公司。

郭老師 解答

2020-03-07 15:53

之前一點(diǎn)沒有做的嗎

春風(fēng)十里不如你 追問

2020-03-07 15:54

沒有，1月是辦理的人把社保報(bào)了，2月的時(shí)候回來復(fù)工晚了，增值稅零申報(bào)，社保報(bào)了，其他的都沒做

郭老師 解答

2020-03-07 15:56

計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保（單位負(fù)擔(dān)的）
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保（單位負(fù)擔(dān)的）
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保（單位負(fù)擔(dān)的）
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
貸銀行存款