復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò) 追問

2020-03-08 11:48

錢是集團(tuán)付的，但是借款合同是我們簽的，集團(tuán)就掛了我們公司的往來，那我們公司要如何做賬？

張樂老師 解答

2020-03-08 11:50

借 其他應(yīng)收款—甲公司  貸：其他應(yīng)付款-集團(tuán)

復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò) 追問

2020-03-08 11:51

集團(tuán)不能直接掛甲公司嗎？是因?yàn)楹贤俏覀兒灥模员仨毷俏覀儊泶_認(rèn)利息和借款嗎？

張樂老師 解答

2020-03-08 12:00

不能，除非把合同改成集團(tuán)簽的

復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò) 追問

2020-03-08 12:01

那我想問下利息這塊怎么做賬？是集團(tuán)做賬還是我們做賬？

復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò) 追問

2020-03-08 12:02

如果利息是直接付給集團(tuán)的要怎么做賬？直接付給我們的又要如何做賬？

張樂老師 解答

2020-03-08 13:03

利息是你們做賬。借 應(yīng)收利息  貸  財(cái)務(wù)費(fèi)用—利息收入。

復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò) 追問

2020-03-08 13:14

這個利息也是付給集團(tuán)的，我們要怎么做和集團(tuán)的賬？
另外，不管利息有沒有收到，都要確認(rèn)收入嗎

張樂老師 解答

2020-03-08 13:23

這個利息，集團(tuán)收了以后，會轉(zhuǎn)給你們嗎？還是以后會轉(zhuǎn)給你們？

復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò) 追問

2020-03-08 13:28

我現(xiàn)在也不清楚集團(tuán)會不會給我們，因?yàn)楝F(xiàn)在對方就還不起錢了
我想問下，如果集團(tuán)會把利息給我們，我們要如何做賬，如果集團(tuán)不給利息給我們，我們就是簽合同，付本和收息都不是我們，我們又要如何做賬？

張樂老師 解答

2020-03-08 13:32

1、借 ：  應(yīng)收利息 ——集團(tuán)   貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用——利息收入    
2、如果是你們簽合同，就算本金和利息都不是你們，也需要像1一樣做賬。

復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò) 追問

2020-03-08 16:27

麻煩幫我看下賬務(wù)做對了嗎？還有我們是小貸公司，這筆銀行出本金的借款既然是掛的往來，沒有做到貸款科目下，那這比算我們的貸款嗎？現(xiàn)在出現(xiàn)壞賬，是需要我們還是集團(tuán)計(jì)提損失準(zhǔn)備？

張樂老師 解答

2020-03-08 18:37

賬務(wù)處理對。不算小貸。你們提壞賬準(zhǔn)備

復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò) 追問

2020-03-08 18:39

集團(tuán)提壞賬？如果利息是我們收的，就是我們提壞賬，是這樣嗎

張樂老師 解答

2020-03-08 19:02

前說是說讓你們提壞賬準(zhǔn)備

復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò) 追問

2020-03-09 09:55

借 其他應(yīng)收款—甲公司 貸：其他應(yīng)付款-集團(tuán)
集團(tuán)出的本金，簽合同和收息都是子公司我們，我可以借方不做貸款科目，掛往來嗎？

張樂老師 解答

2020-03-09 10:37

不合適的，因?yàn)槭呛灪贤亲庸尽?/p>

復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò) 追問

2020-03-09 10:37

現(xiàn)在的問題是集團(tuán)掛了往來，而我們一直沒有掛往來，所以我需要補(bǔ)做借：貸款—B 貸：其他應(yīng)付款-集團(tuán) 這筆分錄，但是這筆貸款其實(shí)是壞賬，現(xiàn)在補(bǔ)做到19年我們就要計(jì)提減值準(zhǔn)備影響利潤，這筆貸款可以在20年本息收回，我可以不做進(jìn)貸款科目，做借：其他應(yīng)收款-B公司嗎？有什么辦法不影響利潤嗎