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送心意

小葉老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2020-03-08 15:08

同學,你好,新建賬套在初始化那里進行期初余額設置,試算不平衡應該是你某個數(shù)錄錯了,核查下余額與上年的余額是否一致

王女子 追問

2020-03-08 15:09

新建的帳套

小葉老師 解答

2020-03-08 15:11

嗯,按我說的方式檢查一下

王女子 追問

2020-03-08 15:13

數(shù)字是對的

小葉老師 解答

2020-03-08 15:14

去年的科目余額表,和你錄入期初的余額對得上?

王女子 追問

2020-03-08 15:15

去年沒有帳套,今年剛建的帳套,只錄入了庫存現(xiàn)金和銀行存款

小葉老師 解答

2020-03-08 15:16

你截個圖給我看下哈

王女子 追問

2020-03-08 15:16

去年年底新開的公司,今年才正式做賬

小葉老師 解答

2020-03-08 15:17

恩,那也有交易,也有借貸,才能平衡

王女子 追問

2020-03-08 15:18

應該怎么設置?麻煩老師指導一下,我是會計小白

小葉老師 解答

2020-03-08 15:20

銀行和現(xiàn)金的錢怎么來的?是資本金投入么?還是股東個人借款?

王女子 追問

2020-03-08 15:20

去年剩下的

小葉老師 解答

2020-03-08 15:23

去年剩下的那期間發(fā)生了什么交易,要把交易的記錄也放進來,比如是股東存了10000到公司賬戶,那么就是借:銀行存款10000,貸:其他應付款-股東借款 10000  那么假設這一萬都沒花過,你在今年初始化的時候就要銀行列示10000,其他應付款10000,才能平衡

王女子 追問

2020-03-08 15:37

應收賬款余額怎么寫呢

小葉老師 解答

2020-03-08 15:38

根據(jù)客戶明細進行設置,然后錄進去即可

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相關問題討論
是不是損益不為0啊                 
2017-07-10 14:18:24
同學,你好,新建賬套在初始化那里進行期初余額設置,試算不平衡應該是你某個數(shù)錄錯了,核查下余額與上年的余額是否一致
2020-03-08 15:08:46
期初余額是不用填零的,沒有數(shù)字就不需要填。
2018-08-28 14:39:50
你的期初數(shù)據(jù)哪里來的,你的這個就不平
2019-04-14 14:58:28
改一下取數(shù)公式,把應付職工薪酬的數(shù)字引入報表
2017-04-13 09:44:34
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