藍(lán)色山手線 追問(wèn)

2020-03-08 15:51

那應(yīng)該怎么做才是正確的

藍(lán)色山手線 追問(wèn)

2020-03-08 15:52

收入不變的，只是將專票改成普票，只是代開(kāi)專票退稅

藍(lán)色山手線 追問(wèn)

2020-03-08 16:20

我只退了稅，收入為什么也要沖，沒(méi)看懂

藍(lán)色山手線 追問(wèn)

2020-03-08 16:21

我只收到增值稅和城建稅稅的退款80多

藍(lán)色山手線 追問(wèn)

2020-03-08 17:08

是的就是發(fā)票作廢專票退的稅，重開(kāi)的普票，我就是想問(wèn)這稅款怎么做賬

藍(lán)色山手線 追問(wèn)

2020-03-08 17:20

那月度結(jié)賬我需要怎么做

藍(lán)色山手線 追問(wèn)

2020-03-08 17:54

我這跨年了不需要調(diào)賬了吧

立紅老師 解答

2020-03-08 15:21

你好，您代開(kāi)發(fā)票的分錄是如何做的？

立紅老師 解答

2020-03-08 15:45

你好，如果是這樣的，需要將這幾步分錄全部都是紅字沖銷

立紅老師 解答

2020-03-08 15:53

你好，

貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  負(fù)數(shù)
貸：應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅  負(fù)數(shù)
貸：銀行存款    正數(shù)（我們需要退的款）

借：營(yíng)業(yè)稅金及附加    負(fù)數(shù)
貸：應(yīng)交稅費(fèi)~城建稅    負(fù)數(shù)

然后銷項(xiàng)的負(fù)數(shù)和城建稅的負(fù)數(shù)在本期的銷項(xiàng)稅額和應(yīng)交城建稅中抵扣

立紅老師 解答

2020-03-08 16:33

你好，看您上面是代開(kāi)發(fā)票紅沖
是多交的稅款退還么

立紅老師 解答

2020-03-08 17:13

你好，如果是這樣，分錄
借：稅金及附加  負(fù)數(shù)
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增（銷）負(fù)數(shù)
借：銀行存款   正數(shù)

立紅老師 解答

2020-03-08 17:23

你好，月度結(jié)賬，將稅金及附加的余額轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)就可以

立紅老師 解答

2020-03-08 18:21

你好，這個(gè)不需要調(diào)賬