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送心意

小惑老師

職稱稅務(wù)師,中級會計師

2020-03-08 19:08

你好,現(xiàn)在補提城建稅及附加稅,用以前年度損益調(diào)整,如果金額不大就在當(dāng)期做調(diào)整

元一 追問

2020-03-08 19:11

小規(guī)模,直接沖利潤分配―未分配利潤不

元一 追問

2020-03-08 19:11

金額是大概560元左右吧

元一 追問

2020-03-08 19:11

需要先補提?

小惑老師 解答

2020-03-08 21:40

借;稅金及附加
貸:應(yīng)交稅金-城建、附加
直接做費用處理就可以了,金額較小

元一 追問

2020-03-08 22:33

老師,要沖去年未分配利潤不,匯算清繳要調(diào)整不

小惑老師 解答

2020-03-08 23:16

不用的,你入今年就可以了。因為金額小,在當(dāng)期調(diào)整就可以了

元一 追問

2020-03-08 23:18

就是計提和繳納一起做賬務(wù)處理,那多少金額算大

小惑老師 解答

2020-03-08 23:19

這個沒有具體的金額,要根據(jù)你企業(yè)的情況,像這種幾百元的就不算大

元一 追問

2020-03-08 23:21

哦,這樣啊
那如果要做調(diào)整那樣處理,是不是先沖未分配利潤,然后匯算清繳在納稅在做調(diào)整

小惑老師 解答

2020-03-08 23:21

是的,您的理解正確的

元一 追問

2020-03-08 23:23

沖未分配利潤,也要先計提,嗎

元一 追問

2020-03-08 23:23

還是直接沖

小惑老師 解答

2020-03-08 23:24

借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建、附加
借:利潤分配‘
貸:’以前年度損益調(diào)整

元一 追問

2020-03-08 23:25

借利潤分配―未分配利潤
貸應(yīng)交稅費―城建,教育,地方教育
借應(yīng)交稅費―城建,教育,地方教育
貸銀存

元一 追問

2020-03-08 23:26

小規(guī)模企業(yè),直接沖未分配利潤,可以不

小惑老師 解答

2020-03-08 23:27

你是使用小企業(yè)準(zhǔn)則嗎?不是小規(guī)模

元一 追問

2020-03-08 23:29

嗯嗯

小惑老師 解答

2020-03-08 23:29

那你的處理是可以的

元一 追問

2020-03-08 23:29

小規(guī)模企業(yè),一般都用小企業(yè)會計準(zhǔn)則

元一 追問

2020-03-08 23:30

那匯算清繳納稅調(diào)減

小惑老師 解答

2020-03-08 23:32

你的處理是已經(jīng)改變利潤分配了額,就用這個調(diào)整后的利潤分配數(shù)做匯算,就是調(diào)減了。

元一 追問

2020-03-08 23:33

可是這樣只調(diào)整了資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤吧,利潤表調(diào)整了嗎

小惑老師 解答

2020-03-08 23:38

你的匯算表填寫就是這個數(shù)據(jù),你的資產(chǎn)負(fù)債表的年末余年初的差額就是本年利潤累計金額

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你好,現(xiàn)在補提城建稅及附加稅,用以前年度損益調(diào)整,如果金額不大就在當(dāng)期做調(diào)整
2020-03-08 19:08:32
你好,(去年的城建稅填少了)你是指去年的城建稅少計提了的意思?
2020-03-29 11:34:41
借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費~城建稅 繳納,借:應(yīng)交稅費~城建稅 貸:銀行存款,借:利潤分配~未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
2016-10-25 21:12:27
你好,匯算清繳的時候把稅金計提的扣掉。
2019-03-20 10:15:32
借銀行存款,借稅金及附加負(fù)數(shù)
2022-05-19 15:46:16
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