夜未央 追問(wèn)

2020-03-09 10:15

當(dāng)月伙食費(fèi)的金額16000元寫成了1600元

郭老師 解答

2020-03-09 10:18

你好，之前的分錄記了管理費(fèi)用-福利費(fèi)嗎

夜未央 追問(wèn)

2020-03-09 10:26

是的  原先分錄 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)  貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 
借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)
    貸:現(xiàn)金

郭老師 解答

2020-03-09 10:31

借現(xiàn)金貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬貸以前年度損益調(diào)整。
借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配

夜未央 追問(wèn)

2020-03-09 10:42

請(qǐng)問(wèn)第一筆分錄是沖之前的金額嗎？

郭老師 解答

2020-03-09 10:43

你好，是的、

夜未央 追問(wèn)

2020-03-09 10:45

好的 那后面這兩筆就是跟正確的金額了

郭老師 解答

2020-03-09 10:49

前兩個(gè)紅沖
第二個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整

夜未央 追問(wèn)

2020-03-09 10:53

總共三筆分錄  前兩個(gè)都是紅沖嗎？我理解是這樣 您看下對(duì)不對(duì)
借:現(xiàn)金 1600  貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 1600
借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 1600
 貸:以前年度損益調(diào)整 1600
借:以前年度損益調(diào)整:16000
貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 16000

郭老師 解答

2020-03-09 10:54

不是
金額都是16000-1600

夜未央 追問(wèn)

2020-03-09 10:55

沒(méi)看懂 請(qǐng)給出完整分錄 謝謝

郭老師 解答

2020-03-09 10:58

借現(xiàn)金貸應(yīng)付職工薪酬，16000-1600
借應(yīng)付職工薪酬貸以前年度損益調(diào)整16000-1600
借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配16000-1600

夜未央 追問(wèn)

2020-03-09 10:58

噢 意思是現(xiàn)在把之前少記的金額補(bǔ)進(jìn)去？并沒(méi)有紅沖之前記錄的金額？

郭老師 解答

2020-03-09 10:59

沖了
跨年用的以前年度損益調(diào)整