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送心意

紫藤老師

職稱： 中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2020-03-09 10:28

一般是不能夠作廢了,只能紅沖再重開.

紅沖時(shí):

借:應(yīng)收賬款 紅字

貸:以前年度損益調(diào)整 紅字

貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 紅字

重開時(shí):

借:應(yīng)收賬款

貸:以前年度損益調(diào)整

貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

一正一負(fù),合計(jì)數(shù)為0,不產(chǎn)生稅金.

如果是手寫的發(fā)票,將要作廢的發(fā)票退回來,直接加蓋作廢章就可以了.

繁榮的鏡子 追問

2020-03-09 10:30

現(xiàn)在稅率是1%，之前是3%

紫藤老師 解答

2020-03-09 10:31

那你就開現(xiàn)在1%的稅率

繁榮的鏡子 追問

2020-03-09 10:31

那稅金不是不一樣了嗎？而且這是之前的收入，

紫藤老師 解答

2020-03-09 10:35

你好，剛咨詢稅務(wù)局，只能開3%的了

繁榮的鏡子 追問

2020-03-09 10:40

所以是這樣開具負(fù)數(shù)的，然后再開3%的稅率籃字！對吧

紫藤老師 解答

2020-03-09 10:41

對，，因?yàn)榧{稅義務(wù)發(fā)生時(shí)候是3%，只能開3%的了

繁榮的鏡子 追問

2020-03-09 10:41

好的，謝謝老師

紫藤老師 解答

2020-03-09 10:42

不客氣，如果你對我的解答滿意可以評個(gè)五星哦！

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一般是不能夠作廢了,只能紅沖再重開. 紅沖時(shí): 借:應(yīng)收賬款 紅字 貸:以前年度損益調(diào)整 紅字 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 紅字 重開時(shí): 借:應(yīng)收賬款 貸:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 一正一負(fù),合計(jì)數(shù)為0,不產(chǎn)生稅金. 如果是手寫的發(fā)票,將要作廢的發(fā)票退回來,直接加蓋作廢章就可以了.
2020-03-09 10:28:35
如果上月未作賬務(wù)處理，這個(gè)月紅字發(fā)票也不作賬務(wù)處理。
2016-01-17 11:36:53
借；在建工程等科目 貸；應(yīng)付賬款 付款 借；應(yīng)付賬款 貸；銀行存款
2022-06-05 19:24:39
綠化樹是小區(qū)配套建設(shè)嗎
2018-03-06 06:57:04
你好！作為銷售方處理是一樣的
2016-09-20 13:03:01
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