??穎霞?? 追問

2020-03-09 11:21

當時是加了100元工資，然后社保扣對了，工資表忘記改多交的社保費，所以導致工資多發(fā)了8元，連續(xù)2個月這樣操作了，會計該如何補入賬。謝謝！

meizi老師 解答

2020-03-09 11:24

你好  加了100元工資是什么意思   你工資分錄怎么做的 之前

??穎霞?? 追問

2020-03-09 11:33

就是忘記更改工資表的社保費處金額，其他無變

meizi老師 解答

2020-03-09 11:35

你好   申報都沒錯的話  那你就把發(fā)放工資分錄修改即可 。  發(fā)放工資 借應付職工薪酬-工資 貸銀行存款  其他應付款-員工 8      到時退 借其他應付款-員工8 貸銀行存款8或者庫存現(xiàn)金8

??穎霞?? 追問

2020-03-09 14:14

申報沒錯，就是11月份的工資也是多發(fā)了，可是已經(jīng)年末結(jié)算了，該怎么處理？謝謝

meizi老師 解答

2020-03-09 14:18

你好  那你就把你發(fā)放工資分錄紅沖了   再做正確的發(fā)放分錄即可   因為發(fā)放分錄不涉及損益科目 你直接紅沖處理

??穎霞?? 追問

2020-03-09 16:03

沖紅不影響去年年末報稅結(jié)果嗎？謝謝

meizi老師 解答

2020-03-09 16:07

你好  你發(fā)放工資紅沖不影響損益科目的 。 你直接紅沖就行  在做一筆正確的分錄即可。  因為你計提是正確的嘛   是的