梨落 追問(wèn)

2020-03-09 11:03

數(shù)字是有的，可15行填不了。

梨落 追問(wèn)

2020-03-09 11:06

數(shù)字是1235407.36

樸老師 解答

2020-03-09 11:16

你們公司是有特別納稅調(diào)增應(yīng)稅所得嗎

梨落 追問(wèn)

2020-03-09 11:17

沒(méi)有呀

梨落 追問(wèn)

2020-03-09 11:20

我們符合小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅，

梨落 追問(wèn)

2020-03-09 11:22

但我不知道填什么數(shù)據(jù)

樸老師 解答

2020-03-09 11:25

加：納稅調(diào)整增加額（填寫A105000）沒(méi)有的話就不要填寫，那你這個(gè)A105000第46行第3列為什么有數(shù)據(jù)

梨落 追問(wèn)

2020-03-09 11:28

是a105050表自動(dòng)生成的

樸老師 解答

2020-03-09 11:29

那你看下你說(shuō)的a105050哪里不對(duì)

梨落 追問(wèn)

2020-03-09 11:31

105050表的第五列是不是應(yīng)該等于第二列？

樸老師 解答

2020-03-09 11:42

實(shí)際發(fā)生額填上，稅收金額也填，就沒(méi)有調(diào)增

梨落 追問(wèn)

2020-03-09 11:44

可我這樣填完又出現(xiàn)了三個(gè)新問(wèn)題，還是沒(méi)能通過(guò)！

樸老師 解答

2020-03-09 11:53

提示什么？你沒(méi)有調(diào)增的你就看下調(diào)增的那里是不是有數(shù)據(jù)，你改了就行了

梨落 追問(wèn)

2020-03-09 11:54

改過(guò)了，我也核對(duì)過(guò)了，都是對(duì)的。可還是通過(guò)不了？？？

樸老師 解答

2020-03-09 11:56

提示什么你根據(jù)提示來(lái)修改

梨落 追問(wèn)

2020-03-09 11:56

想問(wèn)一下，工資總額多少要調(diào)增呀？

樸老師 解答

2020-03-09 12:09

工資不用調(diào)增，福利費(fèi)超出了工資總額的14%要調(diào)增，沒(méi)有發(fā)票的勞務(wù)費(fèi)也要調(diào)增

梨落 追問(wèn)

2020-03-09 12:37

您說(shuō)的這幾項(xiàng)都沒(méi)有

樸老師 解答

2020-03-09 12:38

那就是沒(méi)有調(diào)增項(xiàng)的，你看下

梨落 追問(wèn)

2020-03-09 12:39

您要的表我已經(jīng)發(fā)給您了，看到了嗎？

樸老師 解答

2020-03-09 12:44

沒(méi)看到發(fā)的表格呢