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江老師

職稱： 高級會計師,中級會計師

2020-03-09 11:10

這個暫估入庫處理，就是先按照發(fā)票的不含稅金額進(jìn)行暫估入庫處理，至于下月驗票時，做進(jìn)項稅，沖銷暫估分錄，按發(fā)票入賬。

學(xué)堂用戶_ph513455 追問

2020-03-09 11:20

那我的進(jìn)銷存明細(xì)入庫那塊是不是也按平常一樣入進(jìn)去？

學(xué)堂用戶_ph513455 追問

2020-03-09 11:20

分錄是怎樣做的？要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？

江老師 解答

2020-03-09 11:23

借：庫存商品
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項稅額）
貸：應(yīng)付賬款

學(xué)堂用戶_ph513455 追問

2020-03-09 11:27

這個是下月認(rèn)證抵扣時的分錄阿，前面兩個分錄怎么做

學(xué)堂用戶_ph513455 追問

2020-03-09 11:28

暫估的成本需不需要結(jié)轉(zhuǎn)阿，

江老師 解答

2020-03-09 11:30

這個是沒有認(rèn)證發(fā)票的分錄，下月認(rèn)證后的分錄是：
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）
貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項稅額）

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這個暫估入庫處理，就是先按照發(fā)票的不含稅金額進(jìn)行暫估入庫處理，至于下月驗票時，做進(jìn)項稅，沖銷暫估分錄，按發(fā)票入賬。
2020-03-09 11:10:41
您好，這個是可以的哈
2022-02-11 14:11:18
一、這個沒有辦法，只能再做無票的銷售處理。再結(jié)轉(zhuǎn)對應(yīng)的2個單品的成本
2020-04-12 08:25:59
你好，可以的 勾選了填寫報表留抵
2020-06-03 18:24:17
同學(xué)，你好，抵扣和成本 結(jié)轉(zhuǎn)沒有關(guān)系，你開出去一個單品，那就結(jié)轉(zhuǎn)一個單品的成本
2020-04-12 01:06:52
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