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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-03-09 13:14

要分紅處理？你這個交個稅嗎，借利潤分配-應(yīng)付利潤 貸應(yīng)付利潤 2、支付紅利時，要代扣代繳個人所得稅 
借：應(yīng)付利潤
貸：應(yīng)交稅金--個人所得稅 
貸：其他應(yīng)收款，

淡淡優(yōu)香 追問

2020-03-09 13:21

老師我這個只是做給老板看的不交稅.那我還是做兩步分錄1.借利潤分配-應(yīng)付利潤          貸應(yīng)付利潤   2.借：應(yīng)付利潤    貸：其他應(yīng)收款，對嗎？

maize老師 解答

2020-03-09 13:24

可以，內(nèi)賬? 那直接做這個可以

淡淡優(yōu)香 追問

2020-03-09 14:54

老師這個步驟做出來利潤分配余額在借方

淡淡優(yōu)香 追問

2020-03-09 14:56

其他應(yīng)收款款借方16607538.84轉(zhuǎn)到未付配利潤是負數(shù)

maize老師 解答

2020-03-09 15:01

你之前那個未分配利潤不是貸方？那不能分紅才對，

淡淡優(yōu)香 追問

2020-03-09 15:04

之前沒有未分配利潤，要把其他應(yīng)收款借方16607538.84轉(zhuǎn)進去才有利潤

maize老師 解答

2020-03-09 15:09

這個不能分配，不能轉(zhuǎn)未分配利潤下面，你們都沒有利潤咋分紅，  本年利潤下面有余額嗎，

淡淡優(yōu)香 追問

2020-03-09 15:13

這個其他應(yīng)收款就是利潤，被老板用了，

maize老師 解答

2020-03-09 15:18

你們之前賬上是不是沒有做收入，

maize老師 解答

2020-03-09 15:20

有收入，那這個月末就結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤，那這個可以直接沖掉，借本年利潤 貸其他應(yīng)收款，

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要分紅處理？你這個交個稅嗎，借利潤分配-應(yīng)付利潤 貸應(yīng)付利潤 2、支付紅利時，要代扣代繳個人所得稅 借：應(yīng)付利潤 貸：應(yīng)交稅金--個人所得稅 貸：其他應(yīng)收款，
2020-03-09 13:14:14
當時付款時要做，借：其他應(yīng)收款 貸：現(xiàn)金，如果沒做那企業(yè)墊付出去的款反映不出來
2017-01-10 18:14:20
你好！是的。你的理解是對的了。
2019-04-02 14:41:30
你好，是的，在其他應(yīng)付款科目里反映
2018-11-26 21:48:11
你好，同學(xué)。 負數(shù)，什么原因?qū)е碌摹?你這 是幾錯了，你應(yīng)該是支付的費用屬于正常的公司費用或資產(chǎn)處理。
2019-10-08 18:26:00
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