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陳詩(shī)晗老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-09 13:51

發(fā)生銷售退回與是在退回的當(dāng)期就減少了當(dāng)期的利潤(rùn)，對(duì)應(yīng)的也就減少了退回當(dāng)期的所得稅。

噠嗯 追問(wèn)

2020-03-09 14:02

我問(wèn)的是所得稅匯算清繳后財(cái)務(wù)報(bào)告報(bào)出前，不是應(yīng)該作為日后調(diào)整事項(xiàng)調(diào)減報(bào)告年度利潤(rùn)而非當(dāng)期利潤(rùn)，但不調(diào)整應(yīng)交所得稅

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-03-09 14:04

如果說(shuō)是日后事項(xiàng)調(diào)整的話，不管是增值稅還是所得稅，都需要調(diào)整處理的呀。

噠嗯 追問(wèn)

2020-03-09 14:07

但由于所得稅已經(jīng)匯算清繳了，不調(diào)整應(yīng)交所得稅而調(diào)整遞延所得稅對(duì)嗎

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-03-09 14:11

如果說(shuō)你是在匯算清繳之前，那么你就需要調(diào)整，如果說(shuō)匯算清繳之后就不用調(diào)整。

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發(fā)生銷售退回與是在退回的當(dāng)期就減少了當(dāng)期的利潤(rùn)，對(duì)應(yīng)的也就減少了退回當(dāng)期的所得稅。
2020-03-09 13:51:35
你好，增值稅是沒(méi)有匯算清繳的。
2019-07-25 09:47:52
你好，企業(yè)所得稅匯算清繳每年初5月底申報(bào)
2019-06-27 14:04:10
需要做匯算清繳 通過(guò)調(diào)整增加或減少應(yīng)納稅所得額，從而影響應(yīng)納所得稅額
2016-05-20 16:27:02
季度末結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入交了所得稅嗎
2019-05-27 14:21:33
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