上年出售固定資產(chǎn)收益漏記營(yíng)業(yè)收入，已經(jīng)年結(jié)，如何做賬務(wù)調(diào)整

郭老師

職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-09 17:30

現(xiàn)在固定資產(chǎn)清理還有貸方余額？

酸奶布丁追問(wèn)

2020-03-09 17:31

沒(méi)有余額

郭老師解答

2020-03-09 17:32

沒(méi)有余額，不需要轉(zhuǎn)。

酸奶布丁追問(wèn)

2020-03-09 17:34

但是我收入不對(duì)啊，在銀行收款的時(shí)候，不含稅的稅額我直接計(jì)入了固定資產(chǎn)清理，導(dǎo)致我報(bào)表的營(yíng)業(yè)收入和增值稅報(bào)表的營(yíng)業(yè)收入對(duì)不上

郭老師解答

2020-03-09 17:37

借固定資產(chǎn)清理，貸銷(xiāo)項(xiàng)
借以前年度損益調(diào)整貸固定資產(chǎn)清理
借利潤(rùn)分配貸以前年度損益調(diào)整

酸奶布丁追問(wèn)

2020-03-09 17:40

第一個(gè)貸銷(xiāo)項(xiàng)？不是很理解

郭老師解答

2020-03-09 17:41

少做了銷(xiāo)項(xiàng)
沒(méi)有價(jià)稅分開(kāi)

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