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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2020-03-09 20:43

你好計提工資發(fā)的時候扣除就可以
不用做繳納的

非同尋常 追問

2020-03-09 21:03

老師，你說的要做一個分錄還是兩個？能給我寫一下分錄嗎？

郭老師 解答

2020-03-09 21:05

借管理費用-工資貸應(yīng)付職工薪酬
借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)付款，銀存

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借應(yīng)付職工薪酬 貸營業(yè)外收入
2020-03-06 17:11:04
你好計提工資發(fā)的時候扣除就可以 不用做繳納的
2020-03-09 20:43:57
嗯嗯，是的，企業(yè)部分的話，不需要計提了。 個人部分的話，通過其他應(yīng)收款核算，沖減應(yīng)付職工薪酬，就可以啦
2020-03-04 12:16:49
您好 按照實際需要交納的社保費計提 然后繳納就好了 跟前面月份一樣的 只是金額不同
2020-03-25 15:10:42
你好，按實際金額計提和繳納就可以， 公司社保， 借：管理費用等 貸：應(yīng)付職工薪酬 ——社保（公司） 貸：應(yīng)付職工薪酬 ——公積金（公司） 計提工資， 借：管理費用等 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 發(fā)放工資， 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)付款 ——社保（個人） 貸：其他應(yīng)付款 ——公積金（個人） 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸：銀行存款 上交社保， 借：應(yīng)付職工薪酬 ——社保（公司） 借：應(yīng)付職工薪酬 ——公積金（公司） 借：其他應(yīng)付款 ——社保（個人） 借：其他應(yīng)付款 ——公積金（個人） 貸：銀行存款
2020-07-07 09:07:58
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